Financiele samenvatting | Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2021

Over te hevelen middelen naar 2022

In onderstaande tabel vindt u de middelen die van het jaar 2021 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2022.

PR	Programma	IU	TV	Taakveld	Toelichting bij mutatie	Over te hevelen budget
01	Bestuur en veiligheid in Doesburg	U	0.1	Bestuur	Project Young leaders	5.000
02	Buitenruimte van Doesburg	U	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Japanse duizendknoop	62.000
			7.4	Milieubeheer	Budgetten duurzaamheid	170.000
03	Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg	U	8.3	Wonen en bouwen	Omgevingswet	260.000
			8.1	Ruimtelijke ordening	Integraal ontwerp centrum	40.000
04	Zorg in Doesburg	U	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		37.500
						574.500

Resultaat per programma en taakveld IBB 2021

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021.

PR	Programma	IU	TV	Taakveld	2021
01	Bestuur en veiligheid in Doesburg	I	0.2	Burgerzaken	-10.000
		U	0.1	Bestuur	5.000
Totaal 01					-5.000
02	Buitenruimte van Doesburg	I	0.63	Parkeerbelasting	-115.000
			2.1	Verkeer en vervoer	370.000
			7.3	Afval	95.000
			2.3	Recreatieve havens	-50.000
		U	2.1	Verkeer en vervoer	-101.375
			2.2	Parkeren	-10.216
			5.2	Sportaccommodaties	-841
			5.4	Musea	52
			5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-74.000
			7.4	Milieubeheer	170.000
			7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-128
			5.5	Cultureel erfgoed	-10.000
			7.2	Riolering	-9.500
Totaal 02					263.993
03	Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg	I	3.4	Economische promotie	-11.800
		U	3.4	Economische promotie	-10.000
			8.3	Wonen en bouwen	408.767
			8.1	Ruimtelijke ordening	40.000
			3.1	Economische ontwikkeling	-15.000
Totaal 03					411.967
04	Zorg in Doesburg	I	6.3	Inkomensregelingen	-234.500
			6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	175.665
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-40.000
		U	4.2	Onderwijshuisvesting	47.567
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	313
			6.3	Inkomensregelingen	312.964
			6.4	Begeleide participatie	75.000
			6.5	Arbeidsparticipatie	15.000
			6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-10.000
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-12.500
			7.1	Volksgezondheid	-40.421
			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-765.000
			6.81	Geëscaleerde zorg 18+	40.000
Totaal 04					-435.912
05	Algemene dienst en financiën	I	0.5	Treasury	-88.000
		U	0.4	Overhead	-83.346
Totaal 05					-171.346
90	Algemene dekkingsmiddelen	I	0.10	Mutaties reserves	429.994
			0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	1.418.746
			0.61	OZB woningen	50.000
			0.64	Belastingen Overig	-10.000
		U	0.10	Mutaties reserves	100.000
Totaal 90					1.988.740
Eindtotaal					2.052.441

Begrotingsresultaat 2021

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal begrotingsresultaat voor het jaar 2021. Naast de over te hevelen middelen en het resultaat van de IBB 2021 wordt ook rekening gehouden met het formele begrotingssaldo voor de IBB 2021.

Saldo begrotingsresultaat 2021		2021
Formeel begrotings saldo voor de IBB 2021 incl. IA		-341.910

Resultaat IBB 2021	2.052.441
Over te hevelen middelen	-574.500
		1.477.941
Begrotingsresultaat 2021		1.136.031