Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: baten €115.000 (nadeel)
De afgelopen jaren zien wij een tendens dat de begrote cijfers niet worden behaald, dit geld ook voor dit jaar. Bij de programmabegroting 2022-2025 bij het onderdeel integrale afweging, worden de geraamde inkomsten structureel verlaagd. In 2021 hebben we extra ingezet op handhaving en toezicht. Dit heeft geresulteerd in een substantiële verhoging (circa 600% tov van 2020) van de parkeerboete opbrengsten. Dit heeft geleidt tot een beter betalingsbereidheid in 2021. Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen een negatief effect gehad op onze opbrengsten:
- herinrichting van de Kloostertuin, waardoor hier beperkt kon worden geparkeerd en de automaten ook tijdelijk buiten gebruik zijn gestel;
- afsluiting van de Vitale binnenstad en de aanwezigheid van zomerterrassen (hierdoor brengen +/- 45 betaald parkeerplekken tussen 11:00 en 18:00 niks op).
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: lasten €101.375 (nadeel), baten €370.000 (voordeel)
Het voordeel op te baten wordt verklaard door een bijdrage vanuit de voorziening van €370.000 voor het groot onderhoudsplan wegen. Tegenover dit voordeel is er een nadeel van €370.000 op de lasten, waardoor dit neutraal is verwerkt in het taakveld. Het nadeel wordt voordeliger in dit taakveld, omdat er een voordeel van circa €250.000 is gerealiseerd aan de lasten door de kapitaallasten. Het voordeel in kapitaallasten ontstaan, omdat er een aantal investeringen zoals, rehabilitatieplan wegen nog niet gereed is. De kapitaallasten volgen 1 jaar nadat het project is gerealiseerd.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie lasten €74.000 (nadeel)
Dit nadeel bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:
-uitbesteden Circulus Berkel €123.000 (nadeel): In de MJPB van 2021 is een budgetvoorstel niet geaccordeerd. Dit bedrag was nodig om het budget op peil te houden. Daarnaast is een bezuiniging ingeboekt, maar deze bleek niet helemaal haalbaar te zijn. Tot slot is in het voorjaar gekeken waar bezuinigd kan worden, hiervoor hebben we een extern bureau bezuinigingsvoorstellen laten doorrekenen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een nieuwe DVO met CB. Vooruitlopend hierop is in de kadernota 2022 enkele maatregelen meegenomen om tot een kostenbesparing te komen. De besparing is niet toereikend om het algehele tekort op te vangen. Daarom is een structureel extra budget aangevraagd van €100.000.
- Groenvoorziening binnenstad €13.500 (nadeel)
- Budgetoverheveling Incidenteel budget bestrijding japanse duizendknoop € 62.000 (voordeel): In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.
Taakveld 7.3 Afval baten €95.000 (voordeel)
Dit voordeel wordt verklaard door:
1. Er zijn nogal wat verschuivingen binnen dit grootboeknummer geweest. Zo zijn de inkomsten voor de verpakkingen gedaald maar hebben we extra inkomsten voor het gebruik van het recycleplein door de gemeente Rheden. Het ziet er naar uit de we over 2021 ongeveer € 65.000 overhouden (ongeveer 4% van de begroting). Voornamelijk door een nabetaling van € 40.000 voor het gebruik van het recycleplein in 2020 door Bronckhorst
2. Op basis van het aantal aanbiedingen GFT en restafval en de daarbij horende opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 kan worden afgeleid dat er over heel 2021 circa €30.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen wordt.
Taakveld 7.4 Milieubeheer lasten €170.000 (voordeel)
budgetoverheveling Doesburg energienetraal €170.000
Door vertraging van projecten wordt bij de beslispunten en besluit voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €170.000 over te hevelen naar het jaar 2022. Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000 die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting.