Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg
Korte beschrijving
Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.
Programmadoelen
2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.
We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.
Middels diverse ruimtelijke ontwikkelingen van herinrichting Kloostertuin tot de uitvoering van projecten uit het structuurplan Beleef de Linies, wordt aan dit programmadoel gewerkt.
2.2. Ten aanzien van verkeer en vervoer streven wij naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Wat gaan we doen?
2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.
Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht. Dit vraagt om implementatie op onderdelen van onze organisatie. Dit geldt onder meer voor vergunningen, beheer openbaar groen en bestemmingsplannen.
2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.
We geven uitvoering aan het monumentenbeleid.
Wat gaan we doen?
2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.
Het onderzoek naar de sportaccommodaties loopt.
2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen.
De routekaart Energieneutraal Doesburg wordt in april 2018 in de raad behandeld.
Wat gaan we doen?
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017
-
Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;
-
Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;
-
De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;
-
Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | BGR 2017 | Realisatie 2017 | Saldo 2017 | |
Lasten | ||||
0.63 | 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 1.094 | 1.143 | -49 |
2.2 | 2.2 Parkeren | 95 | 95 | 0 |
2.3 | 2.3 Recreatieve havens | 57 | 60 | -3 |
2.4 | 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 1 | -1 |
2.5 | 2.5 Openbaar vervoer | 2 | 2 | 0 |
5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 195 | 193 | 2 |
5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 635 | 1.442 | -807 |
5.4 | 5.4 Musea | 142 | 149 | -7 |
5.5 | 5.5 Cultureel erfgoed | 401 | 445 | -44 |
5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 860 | 868 | -8 |
7.2 | 7.2 Riolering | 594 | 632 | -37 |
7.3 | 7.3 Afval | 1.023 | 912 | 111 |
7.4 | 7.4 Milieubeheer | 315 | 234 | 81 |
7.5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 104 | 109 | -5 |
Totaal Lasten | 5.517 | 6.286 | -769 | |
Baten | ||||
0.63 | 0.63 Parkeerbelasting | 392 | 347 | 44 |
2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 80 | 129 | -49 |
2.3 | 2.3 Recreatieve havens | 60 | 50 | 10 |
2.4 | 2.4 Economische havens en waterwegen | 6 | 0 | 6 |
5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 8 | 18 | -10 |
5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 121 | 455 | -334 |
5.4 | 5.4 Musea | 24 | 25 | 0 |
5.5 | 5.5 Cultureel erfgoed | 9 | 32 | -23 |
5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 0 | 5 |
7.2 | 7.2 Riolering | 1.056 | 1.021 | 35 |
7.3 | 7.3 Afval | 1.289 | 1.414 | -126 |
7.4 | 7.4 Milieubeheer | 0 | 11 | -11 |
7.5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 62 | 78 | -16 |
Totaal Baten | 3.112 | 3.581 | -469 | |
Resultaat | -2.406 | -2.705 | 299 |
Toelichting op de budgetafwijkingen
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 49.000 (lasten) V 55.000 (baten)
Onderhoud wegen. De overschrijding aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de bijdrage aan het project Verhuellweg. Hier staan aan de batenkant de inkomsten tegenover. Per saldo is balans.
Taakveld 5.2 : Sportaccommodaties N 807.000 (lasten) V 334.000 (baten)
Tennispark en tennishal. In 2017 zijn de gronden van het tennispark verkocht. Deze opbrengst is nu grotendeels gereserveerd om in 2018 de bijdrage aan de tennisvereniging te betalen. Omdat de grond nu verkocht is, moest de boekwaarde van het tennispark worden afgeboekt. Conform raadsbesluit zijn deze kosten ten laste gebracht van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Omdat deze dekking niet op het product Tennispark mag worden geboekt, komt het negatieve resultaat van dit product uit op afgerond € 450.000. De compensatie hiervan staat bij het taakveld 0.10 “Mutaties reserves”.
Taakveld 7.2: Riolering N 37.000 (lasten) N 35.000 (baten)
Pompen en riolen. Aan de uitgavenkant van klein onderhoud is er een overschrijding ten gevolge van meer storingen en onderhoud aan de rioolgemalen en riolen. Daarnaast zijn kosten voor de samenwerking in het afvalwaterteam Olburgen en het gezamenlijk opstellen van het watertakenplan te laag geraamd.
Rioolheffing. De rioolheffing is gekoppeld aan het waterverbruik. Hierdoor kunnen er jaarlijks fluctuaties ontstaan. In dit geval is het ca. 4%.
Taakveld 7.3: Afval V 111.000 (lasten) V 126.000 (baten)
Huishoudelijk afval. De onderschrijding wordt veroorzaakt door enerzijds lagere werkelijke kosten uit de DVO met Circulus-Berkel. De exploitatiekosten van het recycleplein op Den Helder zijn hierin opgenomen omdat ervan uitgegaan werd dat het recycleplein begin 2017 zou worden opgeleverd. Uiteindelijk is dat pas november 2017 opgeleverd waardoor de exploitatiekosten ook niet in rekening werden gebracht. Anderzijds zijn er hogere opbrengsten uit de Nedvang vergoeding voor het ingezamelde PMD (plastic- metaal- en drankverpakkingen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer V 81.000 (lasten)
Algemeen milieubeleid. Er zijn in 2017 geen subsidies voor gasloze nieuwbouw verstrekt.
Beleidsindicatoren
Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.
Indicator en beschrijving | Periode | |
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. |
2015 | 5 |
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. |
2015 | 12 |
Niet - wekelijkse- sporters Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder. |
2016 | 54,6 |
Fijn huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg) |
2016 | 115 |
Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage. |
2015 | 0,7 |
Verbonden partijen
In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
Het publieke belang
Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ODRA voert deze taken uit voor de gemeenten Doesburg, Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de provincie Gelderland. De taken die de gemeenten en provincie aan de ODRA hebben overgedragen variëren van het verplichte ‘basistakenpakket’ tot de volledige Wabo-taken. Doesburg heeft alle WM-taken overgedragen.
De ODRA is één van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. Samen vormen zij het Gelderse stelsel van Omgevingsdiensten. De vijf stelseltaken zijn verdeeld over de Omgevingsdiensten. Stelseltaken zijn complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, portaal en kenniscentrum en coördinatie en kwaliteit. De ODRA is verantwoordelijk voor de stelseltaak complexe handhaving.
Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.
Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.
Circulus-Berkel B.V.
Het publieke belang
Circulus-Berkel is een overheidsgedomineerd bedrijf dat de beheertaken verzorgt op het gebied van huishoudelijk afval. Zij doet dit voor de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Deze gemeenten zijn gezamenlijk de aandeelhouders van Circulus-Berkel. Voor een aantal gemeenten, waaronder Doesburg, verrichten zij ook diensten in de openbare ruimte.
Missie van het bedrijf is te streven naar een duurzame en afvalloze leefomgeving. Dit wil zij onder andere bereiken door invulling te geven aan de circulaire economie en werk(ervaring) te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen zowel individueel als gezamenlijk invulling aan deze missie geven.
Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.
Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.
Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.
GR bijdrage 2017 | Aantal aandelen 01-01-2017 | Percentage deelneming | Eigen vermogen* | Vreemd vermogen* | Exploitatieresultaat* | |
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) | 77.156 | 5% | 1,5 mln | 3,6 mln | 0,5 mln | |
Circulus-Berkel B.V. | 645.000 | 273 | 3,27% | 10,4 mln | 8,1 mln | 2,3 mln |
*Op basis van de meest recente publicatie