Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.
We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.
We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.
We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.
We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
| Exploitatie | Realisatie 2019 | BGR 2020 na wijziging (2020) | Primitieve begroting 2021 | Primitieve begroting 2022 | Primitieve begroting 2023 | Primitieve begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.241.310 | 1.459.306 | 1.611.023 | 1.585.781 | 1.573.943 | 1.573.943 | |
| 2.2 Parkeren | 64.582 | 64.376 | 67.580 | 67.580 | 67.580 | 67.580 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 89.118 | 91.224 | 114.288 | 114.287 | 114.287 | 114.287 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 1.196 | 1.234 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 224.007 | 246.929 | 280.995 | 210.997 | 210.997 | 210.997 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 685.292 | 668.945 | 673.310 | 673.310 | 673.310 | 673.310 | |
| 5.4 Musea | 167.679 | 180.783 | 171.991 | 171.991 | 171.991 | 171.991 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 273.985 | 320.971 | 115.038 | 115.038 | 110.079 | 115.038 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 865.392 | 884.190 | 938.865 | 938.865 | 938.865 | 938.865 | |
| 7.2 Riolering | 642.779 | 695.705 | 602.380 | 596.799 | 629.136 | 628.141 | |
| 7.3 Afval | 1.113.698 | 1.189.373 | 1.186.231 | 1.186.231 | 1.186.231 | 1.186.231 | |
| 7.4 Milieubeheer | 237.077 | 527.304 | 760.618 | 690.445 | 387.454 | 364.137 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 104.189 | 101.448 | 138.689 | 137.918 | 137.918 | 137.918 | |
| Totaal Lasten | 5.710.304 | 6.431.788 | 6.662.263 | 6.490.497 | 6.203.046 | 6.183.693 | |
| Baten | |||||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 322.999 | 565.138 | 577.854 | 608.529 | 608.529 | 608.529 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 115.655 | 41.013 | 41.766 | 41.766 | 41.766 | 41.766 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 59.740 | 110.895 | 112.780 | 112.780 | 112.780 | 112.780 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 46.573 | 40.082 | 40.763 | 8.219 | 8.219 | 8.219 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 116.132 | 64.698 | 65.798 | 65.798 | 65.798 | 65.798 | |
| 5.4 Musea | 20.745 | 20.098 | 20.439 | 20.439 | 20.439 | 20.439 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 35.994 | 11.180 | 11.370 | 11.370 | 11.370 | 11.370 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.817 | 129 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| 7.2 Riolering | 1.166.358 | 1.204.114 | 1.231.103 | 1.231.103 | 1.231.103 | 1.231.103 | |
| 7.3 Afval | 1.183.807 | 1.675.852 | 1.712.387 | 1.712.387 | 1.712.387 | 1.712.387 | |
| 7.4 Milieubeheer | 12.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 63.963 | 66.411 | 67.897 | 67.897 | 67.897 | 67.897 | |
| Totaal Baten | 3.155.450 | 3.799.755 | 3.882.435 | 3.880.566 | 3.880.566 | 3.880.566 | |
| Resultaat | -2.554.854 | -2.632.033 | -2.779.828 | -2.609.931 | -2.322.480 | -2.303.127 | |
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer: Lasten €125.000 (Stijging)
Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.
Voor het taakveld Verkeer en Vervoer heeft dit een nadelig effect van €93.000 ten opzichte van de begroting 2020.
Taakveld 5.1 Sport en beleid: Lasten €34.000 (Stijging)
Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.
Voor het taakveld Sport en beleid heeft dit een nadelig effect van €34.000 ten opzichte van de begroting 2020.
Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed: Lasten €205.000 (Daling)
Het onderdeel Beleef de Linie is niet meer van toepassing voor 2021 e.v.. Dit veroorzaakt aan de lastenkant een voordeel van €135.000 op overige uitbestedingen. Het op doorbelaste uren is er een voordeel van € 40.000. Het onderdeel monumentenbeleid heeft een voordeel van €30.000 op doorbelaste uren ten opzichte van de begroting 2020.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Lasten €55.000 (stijging)
Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.
Voor het taakveld Openbaar groen heeft dit een nadelig effect van €130.000 ten opzichte van de begroting 2020.
Daarnaast is er in de Kadernota 2018 voor het openbaar groen een incidentele budgetbijstelling (ophoging) geweest voor de jaren 2019 en 2020 in verband met uitbesteding openbaar groen. Dit heeft tot gevolg dat het budget voor 2021 verlaagd is met € 68.000.
Taakveld 7.2 Riolering: Lasten €93.000 (Daling) en Baten € 26.000 (Stijging)
Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.
Voor het taakveld Riolering heeft dit een voordelig effect van €93.000 ten opzichte van de begroting 2020
Het uitgangspunt voor de rioolheffing is een 100% kostendekkend tarief. Zie hiervoor Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn ook de lasten van dit taakveld en de overige aan de rioolheffing toe te rekenen lasten opgenomen.
Taakveld 7.3 Afval: Baten €36.000(Stijging)
Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hogere raming van de afvalstoffenheffing door het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Tevens wordt het afvalbrengstation intensiever gebruikt doordat de gemeente Rheden ook sinds 1 juli 2020 ook gebruik maakt van het afvalbrengstation.
Zie hiervoor verder ook de Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn het saldo van lasten en overige baten van dit taakveld, en de overige aan de afvalstoffenheffing toe te rekenen lasten opgenomen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer: Lasten €195.000 (Stijging)
Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.
Voor het taakveld Milieubeheer heeft dit een nadelig effect van €169.000 ten opzichte van de begroting 2020. Verschil in kosten komt o.a. door de doorbelaste kosten maar ook door de uitvoeringskosten van Doesburg energie neutraal 2050. Dekking van het Doesburg energieneutraal 2025 programma is besloten bij de integrale afweging 2020 en gaat over de jaren 2020 tot en met 2022. Hierdoor schommelingen op het taakveld voor deze jaren.
Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematoria: Lasten €37.000 (Stijging)
Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.
Voor het taakveld Begraafplaats en crematoria heeft dit een nadelig effect van €32.000 ten opzichte van de begroting 2020.
Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.
| Indicator en beschrijving | Periode | Waarde | Periode | Waarde |
|
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. |
2015 | 5 | ||
|
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen . |
2015 | 12 | ||
|
Niet-wekelijkse sporters Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. |
2016 | 54,6 | ||
|
Fijn huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg) |
2017 | 114 | ||
|
Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage. |
2017 | 1.3 |
In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Het publieke belang
Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum , Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem/
Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.
Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.
Circulus-Berkel B.V.
Het publieke belang
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving.
Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.
Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.
Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.
|
Bijdrage 2021 |
Aantal aandelen 01-01-2018 | Percentage deelneming | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Exploitatieresultaat | Verslagjaar | |
| Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) |
€ 136.153 |
4% |
€ 771.000
|
€ 4,5mln | -/-€ 8.500 | 2019 | |
| Circulus-Berkel B.V. | €1.383.668 | 273 | 3,27% |
€ 14,6 mln
|
€ 4 mln
|
€ 1,3 mln
|
2019 |