Uitgaven

54,55%
€ -18.103.713
54,55% Complete

Inkomsten

15,01%
€ 4.982.335
15,01% Complete

Saldo

0%
€ -13.121.378

Programma 4 Zorg in Doesburg

Uitgaven

54,55%
€ -18.103.713
54,55% Complete

Inkomsten

15,01%
€ 4.982.335
15,01% Complete

Saldo

0%
€ -13.121.378

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Terug naar navigatie - 4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

Terug naar navigatie - 4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Terug naar navigatie - 4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 19.902 20.817 1.118 1.118 1.118 1.118
4.2 Onderwijshuisvesting 158.554 211.353 213.459 214.884 216.027 217.734
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 761.052 855.173 918.049 918.049 919.371 919.371
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.089.418 1.197.027 1.111.037 1.111.037 1.111.037 1.111.037
6.2 Wijkteams 672.776 795.517 710.204 710.204 710.204 710.204
6.3 Inkomensregelingen 5.462.287 5.791.849 5.867.573 5.877.573 5.877.573 5.877.573
6.4 Begeleide participatie 1.964.490 1.935.200 1.872.354 1.779.095 1.690.514 1.606.103
6.5 Arbeidsparticipatie 1.002.432 1.022.556 911.486 911.486 911.486 911.486
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 397.370 457.481 476.024 476.024 476.024 476.024
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.819.085 2.750.787 2.853.114 2.853.114 2.853.114 2.853.114
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.716.914 2.910.936 2.926.087 2.926.087 2.926.087 2.926.087
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 58.910 117.466 99.122 99.122 99.122 99.122
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -4.575 22.028 44.078 44.078 44.078 44.078
7.1 Volksgezondheid 292.666 392.749 393.197 393.197 393.197 393.197
Totaal Lasten 18.411.283 18.480.939 18.396.902 18.315.068 18.228.952 18.146.248
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 21.088 11.088 11.276 11.276 11.276 11.276
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 218.703 351.480 351.590 351.590 351.590 351.590
6.3 Inkomensregelingen 4.348.479 4.243.500 4.379.603 4.389.603 4.369.603 4.389.603
6.5 Arbeidsparticipatie 104.606 175.294 178.274 178.274 178.274 178.274
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.448 50.712 51.574 51.574 51.574 51.574
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 106.286 186.349 189.517 189.517 189.517 189.517
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 28.526 0 0 0 0 0
Totaal Baten 4.835.136 5.018.423 5.161.834 5.171.834 5.151.834 5.171.834

Toelichting op budgetafwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Lasten €63.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken heeft dit een nadelig effect van €34.000 ten opzichte van de begroting 2020. De overige toename van de lasten in de primaire begroting 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 wordt veroorzaakt door reguliere indexering van uitgavenbudgetten.

 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie:  Lasten €86.000 (Daling)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie heeft dit een voordelig effect van €44.000 ten opzichte van de begroting 2020. Daarnaast is besloten bij de integrale afweging 2020 dat er €50.000 structureel bezuinigd dient te worden op het taakveld Samenkracht en burgerparticpatie. 

De overige toename van de lasten in de primaire begroting 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 wordt veroorzaakt door reguliere indexering van uitgavenbudgetten.

 

Taakveld 6.2 Wijkteams: Lasten €85.000 (Daling)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Wijkteams heeft dit een voordelig effect van €86.000 ten opzichte van de begroting 2020.


Taakveld 6.3 Inkomensregelingen:
  Lasten €125.000 (Stijging) en Baten €136.000 (Stijging)

De afwijkingen in 2021 ten opzichte van de bijgestelde raming 2020 wordt bij dit taakveld met name veroorzaakt door reëler ramen. De kosten van de inkomensregelingen (ABW, IOAW, IOAZ en de BBZ) zijn hoger geraamd op basis van de werkelijke uitgaven over 2019. De daarop betrekking hebbende rijksvergoedingen (BUIG en BBZ) is hierop afgestemd. De vastgestelde systematiek met betrekking tot de bestemmingsreserve  BUIG (storting €100.000 conform besluitvorming bij programmabegroting 2019-2022) is hierop in deze primaire begroting toegepast. 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie:  Lasten €62.000 (Daling)

De lasten van de voormalige SW-ers laten, conform de begroting 2021 e.v. van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-WgSW, een  trendmatige daling zien. Dit levert gemeentebreed geen voordeel op. Ook integratie-uitkering Participatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt namelijk afgebouwd. Het effect hiervan is meegenomen bij de totale raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bij het onderdeel Overzicht algemeen dekkingsmiddelen. 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie:  Lasten €101.000 (Daling)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Arbeidsparticipatie heeft dit een voordelig effect van €157.000 ten opzichte van de begroting 2020. In de begroting is rekening gehouden met reguliere budgetontwikkelingen, met name bij re-integratietrajecten. Dit geeft op dit onderdeel binnen het taakveld 6.5 in 2021 een nadeel te zien van €37.000 ten opzichte van  2020.


Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+:
  Lasten €53.000 (Stijging)

Deze toename van de lasten in de primaire begroting 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 wordt per saldo veroorzaakt door reguliere indexering van uitgavenbudgetten. Incidenteel is er € 20.000 afgeraamd van het budget WMO begeleiding en hetzelfde bedrag is bijgeraamd bij het budget Veilig Thuis (taakveld 6.81)

 



Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

 

Periode

 Waarde

Periode

Waarde

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

 

2017

1,21

 

 

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

 

2018

40,99

 

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

2018

1,4

 

 

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

2018

521,2 2019 551,8

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

 

2015

0,54

2017

1,0

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

 

2015

7,24

2018

6,0

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

 

2018

62.7

2019

63,9

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

 

2015

2,16

2018

3,0

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

 

2017

474,5

2019

397,9

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

2017

767,.2

2019

608,2

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

 

2017

11,6

2019

14,6

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

 

2017

1,2

2019

1,9

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

 

2017

0,7

2018

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

 

2017

660

2019

760

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2021

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met de regionale brandweer. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Presikhaaf Bedrijven (in liquidatie)
Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp bood bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kon via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen 10 gemeenten deel. De bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven zijn overgedragen aan Scalabor B.V. De gemeenschappelijke regeling is in liquidatie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
De taken zijn overgedragen aan MGR Sociaal Domein, onderdeel WgSW.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De genoemde veranderingen zullen tot wijzigingen / afbouw leiden.

Bedrijfsvoeringsorganisatie  Doelgroepenvervoer Regio Arnhem/Nijmegen / DRAN
Het openbaar belang

De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkh4eden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer optimale aansluiting heeft op het openbaar/vervoer/netwerk.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.


Het bestaande MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang

De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage 2021

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie resultaat

Verslagjaar

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

€ 1.107.523

1,7%

€ 7,3 mln

€ 4,3 mln

€ 1,4 mln

2019

Presikhaaf Bedrijven (in liquidatie)

€ 0

3,27%

€ 683.000

€ 8,4 mln

-/- € 105.000

2018

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

€ 481.348

 

€ 0

€ 5,3 mln

€ 81.177

2018

MGR Sociaal Domein Centraal-Gelderland

€ 1.942.194

 

€ 656.000

€ 3,4 mln

€ 0

2019