Resultaat per programma en taakveld IBB 2023
In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. De toelichtingen op de afwijkingen zijn opgenomen bij de programma's.
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | Saldo | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | -35.000 | - | -35.000 | N |
| 0.63 | Parkeerbelasting | - | 60.000 | 60.000 | V |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -60.000 | - | -60.000 | N |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -5.933 | 37.000 | 31.067 | V |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | - | 75.000 | 75.000 | V |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -48.000 | - | -48.000 | N |
| 5.6 | Media | - | - | - | V |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -100.000 | - | -100.000 | N |
| 7.2 | Riolering | -111.304 | 111.304 | - | V |
| 7.4 | Milieubeheer | 50.538 | 135.862 | 186.400 | V |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.000 | - | -2.000 | N |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -403.158 | -140.000 | -543.158 | N |
| Totaal programma 1 | -714.857 | 279.166 | -435.691 | N | |
| 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak | |||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 114.993 | - | 114.993 | V |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -376.790 | 376.790 | - | V |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.601.500 | 2.500.000 | 898.500 | V |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -795.000 | 71.000 | -724.000 | N |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -131.000 | 131.000 | - | V |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -10.000 | - | -10.000 | N |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -174.100 | 247.000 | 72.900 | V |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -638.000 | -638.000 | N | |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 30.000 | 30.000 | V | |
| Totaal programma 2 | -3.581.397 | 3.325.790 | -255.607 | N | |
| 3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie | |||||
| 2.3 | Recreatieve havens | -10.000 | -40.000 | -50.000 | N |
| 3.4 | Economische promotie | - | -90.000 | -90.000 | N |
| 5.4 | Musea | -26.000 | - | -26.000 | N |
| Totaal programma 3 | -36.000 | -130.000 | -166.000 | N | |
| 4. Bestuur en organisatie | |||||
| 0.1 | Bestuur | -46.000 | - | -46.000 | N |
| 0.4 | Overhead | -1.091.593 | 51.585 | -1.040.008 | N |
| 0.5 | Treasury | -17.000 | 105.000 | 88.000 | V |
| 0.10 | Mutaties reserves | 17.759 | -439.256 | -421.497 | N |
| Totaal programma 4 | -1.136.834 | -282.671 | -1.419.505 | N | |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
| 0.61 | OZB woningen | - | 35.000 | 35.000 | V |
| 0.64 | Belastingen Overig | 15.000 | -16.000 | -1.000 | N |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 1.740.000 | 1.740.000 | V |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 579.264 | - | 579.264 | V |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 594.264 | 1.759.000 | 2.353.264 | V | |
| Resultaat | -4.874.824 | 4.951.285 | 76.461 | V | |
| V = Voordeel | |||||
| N = Nadeel | |||||