9. Bijlagen
9.1 Initieel ingediende voorstellen
Terug naar navigatie - - 9.1 Initieel ingediende voorstellenInitieel ingediende voorstellen
Terug naar navigatie - 9.1 Initieel ingediende voorstellen - Initieel ingediende voorstellenHieronder treft u een overzicht aan van de initieel ingediende begrotingsvoorstellen en de uitkomsten van de integrale afweging van het college.
Initieel ingediende begrotingsvoorstellen KN 2027 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwerp |
Prg |
Pfh |
i/s |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Uitkomst integrale afweging college |
|
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
|||||||||
Erfgoedbeleid |
1 |
BvV |
s |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Vervanging systeem beheer openbare ruimte |
1 |
BvV |
i |
115.000 |
Akkoord |
||||
Beheerkosten Looierspark |
1 |
BvV |
s |
6.600 |
6.600 |
6.600 |
15.600 |
Akkoord |
|
Boombeheer |
1 |
BvV |
s |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
Akkoord |
|
Civiele kunstwerken / Contre Escarpe |
1 |
BvV |
i |
50.000 |
Akkoord |
||||
Wegenonderhoud / omvorming IJsselkade |
1 |
BvV |
i |
50.000 |
Bedrag verlaagd naar € 25.000 |
||||
Vervanging Rioned voertuig voor ontstopping riolering |
1 |
BvV |
s |
8.571 |
8.571 |
8.571 |
Akkoord |
||
Sportvelden beheer / gras |
1 |
BvV |
s |
18.400 |
18.400 |
18.400 |
18.400 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Verkiezingen |
1 |
RB |
s |
35.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
Akkoord |
|
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (oormerken GF) |
1 |
BvV |
s |
bn |
bn |
bn |
bn |
Akkoord |
|
Regionale brandweer VGGM |
1 |
RB |
s |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
Akkoord |
|
Looierspark brug en verlichting |
1 |
SH |
s |
13.600 |
13.350 |
13.100 |
12.850 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Mantelzorgondersteuning en respijtzorg |
2 |
BE |
s |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Beheersvergoeding Linie 2 |
2 |
BE |
s |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Suïcidepreventie (oormerken GF) |
2 |
BE |
s |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
Akkoord |
|
Verenigingsondersteuner (oormerken nieuwe SPUK) |
2 |
BE |
s |
bn |
bn |
bn |
bn |
Akkoord |
|
Veilig thuis |
2 |
BE |
s |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Schulddienstverlening |
2 |
BE |
s |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Akkoord |
|
Mantelzorgcompliment |
2 |
BE |
s |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Beweegbus (oormerken SPUK / GF) |
2 |
BE |
s |
bn |
bn |
bn |
bn |
Akkoord |
|
Openbare bibliotheek (oormerken GF) |
2 |
BE |
s |
bn |
bn |
bn |
bn |
Akkoord |
|
Onderzoek forfait toeristenbelasting |
3 |
SH |
i |
20.000 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
||||
AVG |
4 |
RB |
s |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
Cyberbeveiligingswet |
4 |
RB |
i |
10.000 |
Akkoord |
||||
Noodstroomvoorziening stadskantoor |
4 |
RB |
s |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Akkoord |
|
WOZ |
AD |
BvV |
i |
91.000 |
Akkoord |
||||
Idem |
AD |
Bvv |
s |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Verdisconteren in de OZB tarieven |
||
Afschaffen hondenbelasting |
AD |
BvV |
s |
62.840 |
62.840 |
62.840 |
62.840 |
Meenemen naar het volgende college / begroting 2027-2030 |
|
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
800.140 |
493.461 |
493.211 |
501.961 |
|||||
B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
|||||||||
Toeristenbelasting |
3 |
SH |
s |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
Akkoord |
|
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
|||||
Saldo |
-680.140 |
-373.461 |
-373.211 |
-381.961 |
|||||