Bijlagen

Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatie

Terug naar navigatie - Totaal exploitatie
Exploitatie BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024 Begrotingsbijstellingen IBB 2024 Prognose 2024 inclusief bijstelling IBB
Lasten
TAAK0.1 0.1 Bestuur 1.110.669 914.767 195.902 -15.500 1.095.169
TAAK0.10 0.10 Mutaties reserves 828.317 0 828.317 1.383.000 2.211.317
TAAK0.2 0.2 Burgerzaken 389.989 399.739 -9.750 100.000 489.989
TAAK0.4 0.4 Overhead 7.037.392 5.483.832 1.553.560 -520.458 6.516.934
TAAK0.5 0.5 Treasury 48.196 67.437 -19.241 50.000 98.196
TAAK0.61 0.61 OZB woningen 262.277 210.474 51.803 0 262.277
TAAK0.62 0.62 OZB niet-woningen 27.077 14.203 12.874 0 27.077
TAAK0.64 0.64 Belastingen Overig 59.821 51.383 8.438 0 59.821
TAAK0.8 0.8 Overige baten en lasten 85.000 -3.639 88.639 0 85.000
TAAK0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 27.574 -27.574 0 0
TAAK1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 832.920 827.890 5.030 12.000 844.920
TAAK1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 442.420 313.739 128.681 254.500 696.920
TAAK2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.558.713 1.395.260 163.453 49.509 1.608.222
TAAK2.2 2.2 Parkeren 98.323 104.380 -6.057 19.802 118.125
TAAK2.3 2.3 Recreatieve havens 87.584 69.664 17.920 0 87.584
TAAK2.5 2.5 Openbaar vervoer 2.056 844 1.212 0 2.056
TAAK3.1 3.1 Economische ontwikkeling 331.451 235.571 95.880 -76.000 255.451
TAAK3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4.473 5.921 -1.448 0 4.473
TAAK3.4 3.4 Economische promotie 468.869 255.590 213.279 -130.000 338.869
TAAK4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 47.410 67.008 -19.598 0 47.410
TAAK4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 150.942 147.825 3.117 24.000 174.942
TAAK4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 666.959 971.116 -304.157 398.000 1.064.959
TAAK5.1 5.1 Sportbeleid en activering 243.636 302.847 -59.211 75.000 318.636
TAAK5.2 5.2 Sportaccommodaties 643.280 648.143 -4.863 35.000 678.280
TAAK5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 28.328 20.806 7.522 0 28.328
TAAK5.4 5.4 Musea 129.665 223.175 -93.510 121.150 250.815
TAAK5.5 5.5 Cultureel erfgoed 189.740 161.391 28.349 0 189.740
TAAK5.6 5.6 Media 240.186 471.330 -231.144 231.540 471.726
TAAK5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 907.861 850.810 57.051 68.942 976.803
TAAK6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.253.804 2.304.584 -1.050.780 1.808.000 3.061.804
TAAK6.2 6.2 Wijkteams 1.201.145 678.276 522.869 129.000 1.330.145
TAAK6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.651.970 4.560.854 1.091.116 574.500 6.226.470
TAAK6.4 6.4 Begeleide participatie 1.774.610 1.446.925 327.685 -180.000 1.594.610
TAAK6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 833.767 888.215 -54.448 285.000 1.118.767
TAAK6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 691.732 459.724 232.008 -45.000 646.732
TAAK6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.822.587 2.455.937 1.366.651 -19.000 3.803.587
TAAK6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.771.843 4.758.958 1.012.885 1.757.000 7.528.843
TAAK6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 168.015 95.398 72.617 -40.000 128.015
TAAK6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 106.755 47.346 59.409 0 106.755
TAAK7.1 7.1 Volksgezondheid 575.793 548.593 27.200 40.000 615.793
TAAK7.2 7.2 Riolering 971.859 789.141 182.718 70.024 1.041.883
TAAK7.3 7.3 Afval 1.386.468 1.249.240 137.228 0 1.386.468
TAAK7.4 7.4 Milieubeheer 1.018.899 818.592 200.307 -31.000 987.899
TAAK7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 97.286 59.765 37.521 0 97.286
TAAK8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 385.527 297.956 87.571 -5.517 380.010
TAAK8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.163 59.299 -47.136 15.000 27.163
TAAK8.3 8.3 Wonen en bouwen 1.137.073 862.415 274.658 -143.030 994.043
Totaal Lasten 43.784.850 36.620.295 7.164.555 6.295.462 50.080.312
Baten
TAAK0.1 0.1 Bestuur 70.000 81.463 -11.463 0 70.000
TAAK0.10 0.10 Mutaties reserves 2.349.442 427.728 1.921.714 366.765 2.716.207
TAAK0.2 0.2 Burgerzaken 139.917 228.660 -88.743 100.000 239.917
TAAK0.4 0.4 Overhead 135.529 79.196 56.333 -77.000 58.529
TAAK0.5 0.5 Treasury 231.623 385.575 -153.952 193.000 424.623
TAAK0.61 0.61 OZB woningen 1.896.878 1.962.689 -65.811 60.000 1.956.878
TAAK0.62 0.62 OZB niet-woningen 508.314 426.995 81.319 -75.000 433.314
TAAK0.63 0.63 Parkeerbelasting 593.048 662.211 -69.163 133.372 726.420
TAAK0.64 0.64 Belastingen Overig 157.503 139.015 18.488 0 157.503
TAAK0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 27.841.546 25.879.781 1.961.765 988.000 28.829.546
TAAK0.8 0.8 Overige baten en lasten 0 186 -186 0 0
TAAK1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.838 10.377 -2.539 0 7.838
TAAK1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 10.057 12.814 -2.757 0 10.057
TAAK2.1 2.1 Verkeer en vervoer 33.330 19.809 13.521 74.000 107.330
TAAK2.2 2.2 Parkeren 0 0 0 30.000 30.000
TAAK2.3 2.3 Recreatieve havens 114.246 90.948 23.298 -30.000 84.246
TAAK2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 149 0 149 0 149
TAAK3.1 3.1 Economische ontwikkeling 0 17.010 -17.010 17.000 17.000
TAAK3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.828 4.829 999 0 5.828
TAAK3.4 3.4 Economische promotie 429.910 11.392 418.518 -11.965 417.945
TAAK4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 11.300 0 11.300 0 11.300
TAAK4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.000 275.709 -270.709 330.800 335.800
TAAK5.1 5.1 Sportbeleid en activering 83.334 14.500 68.834 100.000 183.334
TAAK5.2 5.2 Sportaccommodaties 61.131 44.748 16.383 41.000 102.131
TAAK5.4 5.4 Musea 6.840 11.885 -5.045 0 6.840
TAAK5.5 5.5 Cultureel erfgoed 30.348 15.513 14.835 0 30.348
TAAK5.6 5.6 Media 0 231.540 -231.540 231.540 231.540
TAAK5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.633 407 3.226 0 3.633
TAAK6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 2.556.485 -2.556.485 2.618.000 2.618.000
TAAK6.2 6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0
TAAK6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.389.979 3.914.821 475.158 503.750 4.893.729
TAAK6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 67.093 307.899 -240.806 100.500 167.593
TAAK6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 17.340 5.487 11.853 0 17.340
TAAK6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 331.850 116.785 215.065 0 331.850
TAAK6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 25.328 -25.328 25.000 25.000
TAAK7.1 7.1 Volksgezondheid 0 8.788 -8.788 40.000 40.000
TAAK7.2 7.2 Riolering 1.486.855 871.634 615.221 70.024 1.556.879
TAAK7.3 7.3 Afval 1.878.946 1.520.770 358.176 0 1.878.946
TAAK7.4 7.4 Milieubeheer 0 0 0 694.000 694.000
TAAK7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 75.781 63.887 11.894 0 75.781
TAAK8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 847 28.630 -27.783 20.000 20.847
TAAK8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.964 135.198 -131.234 0 3.964
TAAK8.3 8.3 Wonen en bouwen 367.341 249.475 117.866 -230.000 137.341
Totaal Baten 43.346.740 40.840.167 2.506.573 6.312.786 49.659.526
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -438.110 4.219.872 -4.657.982 17.324 -420.786