Resultaat per programma en taakveld IBB 2024
In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. De toelichtingen op de afwijkingen zijn opgenomen bij de programma's.
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | Saldo | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | -100.000 | 100.000 | - | V |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 133.372 | 133.372 | V | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -12.000 | -12.000 | N | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -254.500 | -254.500 | N | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -49.509 | 74.000 | 24.491 | V |
| 2.2 | Parkeren | -19.802 | 30.000 | 10.198 | V |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -75.000 | 100.000 | 25.000 | V |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -35.000 | 41.000 | 6.000 | V |
| 5.6 | Media | -231.540 | 231.540 | - | V |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -68.942 | -68.942 | N | |
| 7.2 | Riolering | -70.024 | 70.024 | - | V |
| 7.4 | Milieubeheer | 31.000 | 694.000 | 725.000 | V |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 5.517 | 20.000 | 25.517 | V |
| 8.2 | Grondexplotatie (niet bedrijventerreinen) | -15.000 | -15.000 | N | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 143.030 | -230.000 | -86.970 | N |
| 0.10 | Mutaties reserves | 195.000 | -1.008.235 | -813.235 | N |
| Totaal programma 1 | -556.770 | 255.701 | -301.069 | N | |
| 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak | |||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -24.000 | - | -24.000 | N |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -398.000 | 330.800 | -67.200 | N |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.808.000 | 2.618.000 | 810.000 | V |
| 6.2 | Wijkteams | -129.000 | -129.000 | N | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -574.500 | 503.750 | -70.750 | N |
| 6.4 | Begeleide participatie | 180.000 | 180.000 | V | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -285.000 | 100.500 | -184.500 | N |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 45.000 | 45.000 | V | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.000 | 19.000 | V | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.757.000 | 25.000 | -1.732.000 | N |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 40.000 | 40.000 | V | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -40.000 | 40.000 | - | V |
| 0.10 | Mutaties reserves | -216.000 | 24.000 | -192.000 | N |
| Totaal programma 2 | -4.947.500 | 3.642.050 | -1.305.450 | N | |
| 3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie | |||||
| 2.3 | Recreatieve havens | -30.000 | -30.000 | N | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 76.000 | 17.000 | 93.000 | V |
| 3.4 | Economische promotie | 130.000 | -11.965 | 118.035 | V |
| 5.4 | Musea | -121.150 | -121.150 | N | |
| 0.10 | Mutaties reserves | -138.000 | -138.000 | N | |
| Totaal programma 3 | 84.850 | -162.965 | -78.115 | N | |
| 4. Bestuur en organisatie | |||||
| 0.1 | Bestuur | 15.500 | - | 15.500 | V |
| 0.4 | Overhead | 520.458 | -77.000 | 443.458 | V |
| 0.5 | Treasury | -50.000 | 193.000 | 143.000 | V |
| 0.10 | Mutaties reserves | -1.362.000 | 1.489.000 | 127.000 | V |
| Totaal programma 4 | -876.042 | 1.605.000 | 728.958 | V | |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
| 0.61 | OZB woningen | - | 60.000 | 60.000 | V |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -75.000 | -75.000 | N | |
| 0.64 | Belastingen Overig | - | V | ||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 988.000 | 988.000 | V |
| 0.8 | Overige baten en lasten | - | - | V | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | - | 973.000 | 973.000 | V | |
| Resultaat | -6.295.462 | 6.312.786 | 17.324 | V | |
| V = Voordeel | |||||
| N = Nadeel | |||||