Bijlagen

Basisgegevens algemene uitkering gemeentefonds

Maatstaven AU

Terug naar navigatie - Maatstaven AU

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is met een omvang van bijna € 26 miljoen de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Het gaat hierbij om zo'n 66% van de totale omvang van onze inkomstenbronnen. Bij de berekening van de algemene uitkering in de komende begroting 2024-2027 worden vanuit de mei circulaire 2023 de navolgende basisgegevens gehanteerd.

Te hanteren basisgegevens berekening algemene uitkering 2024-2027
Geraamde aantallen 2024-2027
Naam basisgegeven Spec. BZK 2023-02 2024 2025 2026 2027 Toelichting
Inwoners 11.036 11.100 11.100 11.100 11.100
Inwoners 75 jaar en ouder 1.266 1.481 1.545 1.614 1.685
Oeverlengte 605 605 605 605 605
Oppervlakte binnenwater in ha. 137 137 137 137 137
Oppervlakte land in ha. 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158
Bedrijfsvestigingen 1.170 1.302 1.375 1.460 1.543 Conform prognose BZK
Historische woningen 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178
Bijstandontvangers 248 270 275 281 288 Conform prognose BZK
Eenpersoonshuishoudens 1.953 2.003 2.026 2.049 2.071 Conform prognose BZK
Inwoners jonger dan 18 jaar 1.695 1.586 1.564 1.503 1.461
Inwoners doelgroepenregister 105 123 132 140 149 Conform prognose BZK
Inwoners met een migratieachtergrond 1.215 1.318 1.353 1.388 1.422 Conform prognose BZK
Kernen met 500 adressen of meer 2 2 2 2 2
Woonfunctie 5.330 5.444 5.490 5.539 5.589 Conform prognose BZK
Centrumfunctie landelijk 3.440 3.573 3.595 3.616 3.636 Conform prognose BZK
Centrumfunctie lokaal 11.550 11.783 11.853 11.922 11.988 Conform prognose BZK
Loonkostensubsidie 19 26 29 31 33 Conform prognose BZK
OAD 801 797 797 797 797 Conform prognose BZK
Onderwijsachterstand 534 532 531 530 529 Conform prognose BZK
onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen eigenaren (excl. factor 0,7) 140.500.000 135.867.000 135.867.000 135.867.000 135.867.000 1/1.000 van de WOZ-waarde peildatum t-1
onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen gebruikers (excl. factor 0,7) 132.000.000 121.702.000 121.702.000 121.702.000 121.702.000 1/1.000 van de WOZ-waarde peildatum t-2
onroerendezaakbelasting waarde woningen eigenaren (excl. factor 0,8) 1.348.500.000 1.554.428.000 1.587.678.000 1.601.090.000 1.615.380.000 1/1.000 van de WOZ-waarde peildatum t-3
Oppervlakte bebouwing buitengebied 10 10 10 10 10
Oppervlakte bebouwing woonkernen 53 53 53 53 53
oppervlakte historische kern 5 - 40 ha 18 18 18 18 18
Centrumfunctie regionaal 5.340 5.527 5.560 5.592 5.623 Conform prognose BZK

Initieel ingediende voorstellen

Initieel ingediende voorstellen

Terug naar navigatie - Initieel ingediende voorstellen
Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2024-2027
Nr. Onderwerp Prg Team Pfh n/b Bruto investering Bijdragen Netto investering AT Uitvoering i/s 2024 2025 2026 2027 Toelichting
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
Omgevingsdienst 1 LO BvV b s 19.500 19.500 19.500 19.500
Verkeersmaatregelen entrees Ooipoortstraat, Koepoortstraat en Meipoortstraat 1 LO BvV n 300.000 0 300.000 20 2024 s 25.560 24.747 24.234 Geraamde kosten € 100k per entree
Uitbesteding digitaal vergunningensysteem en daarbij horende taken 1 LO BvV n s 180.000 180.000 180.000 180.000 Nader onderzoek moet nog worden gedaan naar de besparingsmogelijkheden.
Uitbesteding digitaal vergunningensysteem en daarbij horende taken 1 LO BvV n i 30.000
Uitvoering geven aan het vastgestelde beleid “Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Doesburg” 1 LO BvV n 14.000 0 14.000 25 2024 s 1.039 1.020 1.000 Kosten bedragen ca. € 120 per exemplaar (117 stuks)
Huur bloemtorens (aankleding fietsenstalling tijdens toeristenseizoen) 1 LO BvV n s 3.850 3.850 3.850 3.850 7 bloemtorens x € 550
Vervanging en onderhoud utilitaire bewegwijzering 1 LO BvV n 22.075 0 22.075 25 2024 s 2.299 2.269 2.239 Kapitaallasten plus € 661 onderhoud per jaar
Openbaar groen: uitbestedingen 1 LO BvV b s 100.000 100.000 100.000 100.000
Energietransitie 1 SBP BvV n s 100.000 100.000 100.000 100.000
Rehabilitatie Oranjesingel 1 SBP BvV n 1.300.000 840.000 460.000 45 2024 s 25.954 25.605 25.255 Bijdragen: 600k WTP, 240k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)
Vernieuwing en herinrichting deel Koppelweg inclusief aansluiting op Barend Ubbinkweg (Project woningbouw Koppelweg) 1 SBP BvV n 750.000 615.000 135.000 40 2024 s 7.992 7.877 7.761 Bijdragen: 144k WTP en 471k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)
Centrum Beinum 1 SBP BvV b i 60.000
VGGM 1 WOR LvdM b s 240.000 240.000 240.000 240.000
Jeugdgezondheidszorg uniform deel 2 SBP RG b i 23.100
Openbare gezondheidszorg 2 SBP RG b i 8.600
Praktijkondersteuner huisarts 2 SBP RG n i 61.000 61.000 61.000
Erfgoedbeleid 3 SBP SH n s 145.000 145.000 145.000 145.000
Planvorming toekomstbestendig maken bedrijventerrein Beinum-Oost 3 WOR SH n i 35.000
Uitstallingen Binnenstad 3 WOR SH n i 17.000
Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme 3 SBP SH n s 11.500 11.500 11.500 11.500
Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme 3 SBP SH n i 120.000 40.000 40.000
Participatie uitvoeringsbudget 4 BV SH n 5.000 0 5.000 5 2024 s 10.000 11.171 11.137 11.103 Kapitaallasten plus € 10k structureel
Participatie uitvoeringsbudget 4 BV SH n i 41.000
Roldeuren stadswerf 4 SBP BvV n 81.300 0 81.300 15 2024 s 8.200 8.015 7.830
Vastgoedbeheer 4 SBP BvV b s 17.000 17.000 17.000 17.000
Automatisering (licenties en onderhoud) 4 BV LvdM b s 65.000 65.000 65.000 65.000
ICT samenwerking en telefonie 4 BV LvdM b s 190.000 190.000 190.000 190.000
Advertentiekosten 4 BV LvdM b s 9.000 9.000 9.000 9.000
Verhoging krediet belastingapplicatie 4 BV LvdM b 14.250 0 14.250 5 2024 s 3.337 3.240 3.142
Verlichting Martinitoren 4 BV LvdM n 35.000 0 35.000 10 2024 s 10.697 10.458 10.218 Kapitaallasten plus € 2.500 structureel
e-Depot 4 BV LvdM n s 40.000 40.000 40.000 40.000
e-Depot 4 BV LvdM n s 30.000 30.000 30.000 30.000 Tot en met 2030
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 2.521.625 1.455.000 1.066.625 1.556.550 1.348.100 1.346.217 1.243.632
B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
Algemene uitkering gemeentefonds AD BV BvV b s -590.000 -590.000
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 0 0 -590.000 -590.000
Saldo 2.521.625 1.455.000 1.066.625 1.556.550 1.348.100 756.217 653.632
i incidenteel
s structureel