Beslispunten en besluit

Beslispunten en besluitvorming

In deze IBB zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

Exploitatie
Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de begroting. Het saldo van de wijzigingen IBB 2025 bedraagt € 868.000 positief. Dit is inclusief de resultaatbestemmingsvoorstellen m.b.t. de reserves.

De belangrijkste mutaties zijn:

Toelichting exploitatie
Voor de budgetbijstellingen wordt u verwezen naar de programma's. Hierin worden per programma de afwijkingen boven de € 25.000 nader toegelicht bij het onderdeel “Toelichting op de budgetbijstellingen” onder de financiële tabel. 

      
Investeringskredieten

Skatebaan jongeren
Verhoging krediet met € 30.000. Door latere realisatie van het project zijn de lasten toegenomen vanwege algehele kostenstijgingen van materialen en personele inzet. Dit tekort kan gedekt worden door een onttrekking van € 30.000 aan de bestemmingsreserve Vervanging speeltoestellen.

Uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten
Verhoging krediet met € 6.378. De realisatie van de speeltuin Waterstraat kon niet geheel worden gefinancierd uit het restant van het krediet Uitvoering beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten. Er wordt een bijstelling van het krediet gevraagd van € 6.378, dit tekort kan gedekt worden door een onttrekking aan de bestemmingsreserve vervanging speeltoestellen.

Project Flora 23, fase 1 en 2
Verhoging krediet met € 500.000 en overhevelen restant krediet Fase I naar Fase II. Het project Flora 23 bestaat uit 2 fases, van het beschikbaar gestelde budget resteert na afronding van fase 1 nog € 901.986. Dit saldo wordt overgeheveld naar Project Flora 2. Voor het project Flora 2 blijkt op basis van het voorlopig ontwerp en het beschikbare restant krediet een tekort van € 500.000. Dit tekort is ontstaan doordat de bijdragen van derden lager uitvallen dan was voorzien bij de start van dit project. Uitvoering van deze fase vindt plaats in 2026. De hieruit voortvloeiende extra afschrijvingslasten zullen worden opgenomen in de begroting van 2027 en worden gedekt door onttrekkingen aan de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Krediet vervangen riolering Kraakselaan en relinen Kraakselaan.
Overhevelen kredieten riolering. Bij aanvang van het project riolering Kraakselaan is er een splitsing in het krediet gemaakt tussen vervangen en relinen van de riolering. In de uitvoering is gebleken dat slechts een klein deel van het riool vervangen hoeft te worden.  Het aandeel relinen is groter dan vooraf ingeschat. Het krediet relinen wordt met € 77.000 verhoogd en het krediet vervangen wordt met € 77.000 verlaagd.  

Reserves

Instemmen met de volgende mutaties op de reserves:

Reserve over te hevelen middelen

Dit betreft het doorschuiven van de niet bestede incidentele middelen die voor 2025 beschikbaar zijn gesteld in de begroting of via resultaatbestemming 2024 en waarvan de uitvoering plaats gaat vinden in 2026.

Beschrijving/ vernieuwing functiehuis ambt organisatie € 75.000. Dit budget is beschikbaar gesteld uit de resultaatbestemming 2024. Het project wordt in 2026 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden voor 2026.

Planten extra bomen € 100.000: Dit budget is beschikbaar gesteld uit de resultaatbestemming 2024. Om hittestress tegen te gaan moeten extra bomen worden geplant in de binnenstad. .Het project wordt in 2026 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden voor 2026. 

Incidenteel budget energietransitie € 40.000: Om de energietransitie te realiseren is in 2025 extra 
geld beschikbaar gesteld (€ 100.000). Hiervan is € 40.000 nog niet besteed. De plannen voor de diverse initiatieven op het gebied van klimaat en energie lopen door tot 2030. Voorgesteld wordt om deze middelen te reserveren voor uitvoering in de planperiode.

Project Next level € 50.000: De uitvoering van het plan Next level (haven) is vertraagd. Hiervoor was € 50.000 ter beschikking gesteld uit het exploitatiebudget van 2025. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren voor de uitvoering van het project in 2026.

Vrij budget per pijler: In de begroting was een vrij budget van  € 10.000 per pijler/programma opgenomen. Voorgesteld wordt dit budget (totaal €40.000) te reserveren voor het 1e jaar van het nieuwe college.

Bestemmingsreserve wegen:
In aanvulling op het raadsbesluit van 2 juli 2025 wordt voorgesteld om € 50.000 extra ter beschikking te stellen uit de bestemmingsreserve wegen voor het groot onderhoud van wegen dat in 2025 wordt uitgevoerd. De lasten voor 2025 zijn hoger dan voorzien.

Reserve vervanging speeltoestellen. De bestemmingsreserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten van de skateban en de investering uit het beleidsplan bewegen en ontmoeten. Het gaat om een bedrag van € 36.378.  Zie ook de toelichting bij kredieten) 

Reserve kapitaallasten. De reserve wordt verhoogd met € 36.378 door een overheveling van de reserve vervanging speeltoestellen.

Toevoeging aan bestemmingsreserves ter dekking van nog niet in de begroting opgenomen noodzakelijke uitgaven ten laste van het resultaat 2025:

Onderzoek nieuwe sporthal: Er is een brede wens voor de realisatie van een nieuwe sporthal in Doesburg. Voor het verdere onderzoek en uitwerking van de varianten zijn aanvullende middelen nodig. De kosten worden geschat op € 140.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag daarvoor te reserveren.

Huisvesting Oekraïne opvang: Voor de oplossing van de problemen met de huisvesting aan de Begoniastraat zijn extra middelen nodig. Daarnaast blijken de kosten voor de verbouw van de Nieuwstraat na aanbesteding hoger dan de vergoeding die wij daarvoor krijgen. Voorgesteld wordt om hiervoor € 500.000 te reserveren. Dit kan grotendeels worden gedekt uit het voordeel in 2025. 

Reservering tbv inspecties riolering: De afgelopen jaren is er achterstand ontstaan in de uitvoering van inspecties riolering. Daardoor ontstaan er verschillende risico's, b.v. verzakkingen en een niet meer werkend systeem van afvalwater afvoer. Door de te lage opbrengsten in voorgaande jaren is de egalisatie voorziening nagenoeg uitgeput. Daarom wordt voorgesteld € 200.000 te reserveren voor uitvoering van inspecties in 2026.

Het actuele begrotingsresultaat 2025
Met inbegrip van de nu in de IBB meegenomen begrotingsbijstellingen is het actuele resultaat van de begroting 2025 € 493.000 positief.

Besluit
Wij stellen u voor de IBB 2025, de bijbehorende wijziging van de begroting 2025 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.