Bijstellingen investeringskredieten

Skatebaan jongeren
Door latere realisatie van het project zijn de lasten toegenomen vanwege algehele kostenstijgingen van materialen en personele inzet. Dit tekort kan gedekt worden door een onttrekking  van € 30.000 aan de bestemmingsreserve Vervanging speeltoestellen.

Project Flora 23, fase 1 en 2
Het project Flora 23 bestaat uit 2 fases, van het beschikbaar gestelde budget resteert na afronding van fase 1 nog € 901.986. Dit saldo wordt overgeheveld naar Project Flora 2. Voor het project Flora 2 blijkt op basis van het voorlopig ontwerp  en het beschikbare restant krediet een tekort van € 500.000. Dit tekort is ontstaan doordat de bijdragen van derden lager uitvallen dan was voorzien bij de start van dit project  Uitvoering van deze fase vindt plaats in 2026, de geraamde uitvoeringskosten en de daarmee gepaarde VAT kosten vragen om bijstelling van het krediet of aanpassingen in de uitvoering. De hieruit voortvloeiende extra afschrijvingslasten zullen worden opgenomen in de begroting van 2027 en worden gedekt door onttrekkingen aan de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten
De realisatie van de speeltuin Waterstraat kon niet geheel worden gefinancierd uit het restant van het krediet Uitvoering beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten. Er wordt een bijstelling van het krediet gevraagd van € 6.378, dit tekort kan gedekt worden door een onttrekking aan de bestemmingsreserve vervanging speeltoestellen.

Vervanging riolering Kraakselaan en Kraakselaan relinen
Bij aanvang van het project riolering Kraakselaan is er een splitsing in het krediet gemaakt tussen vervangen en relinen van de riolering. In de uitvoering is gebleken dat slechts een klein deel van het riool vervangen hoeft te worden.  Het aandeel relinen is groter dan vooraf ingeschat. Het krediet relinen wordt met € 77.000 verhoogd en het krediet vervangen wordt met € 77.000 verlaagd.  

De projecten Kraakselaan, Didamseweg en Rehabilitatieplan Singels zitten nog in de ontwerpfase.  Wanneer de vertrekpunten van deze projecten wijzigen op basis van onderzoek, participatie of om andere redenen zullen deze kredieten moeten worden bijgesteld of moeten er keuzes worden gemaakt in de uitvoering.