Financiële samenvatting

Resultaat per programma en taakveld IBB 2025

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. De toelichtingen op de afwijkingen zijn opgenomen bij de programma's.

Taakveld	Omschrijving	lasten	baten	Saldo	V/N

1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

0.2	Burgerzaken	-121.000	88.000	-33.000	N
0.63	Parkeerbelasting			-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.500	20.000	22.500	V
1.2	Openbare orde en veiligheid	-105.000	16.000	-89.000	N
2.1	Verkeer en vervoer	-134.200	28.500	-105.700	N
2.2	Parkeren	-6.000	50.000	44.000	V
5.1	Sportbeleid en activering	-30.000	30.000	-	V
5.2	Sportaccommodaties	8.000		8.000	V
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	102.500		102.500	V
7.2	Riolering	40.000	-22.400	17.600	V
7.4	Milieubeheer	-396.500	555.000	158.500	V
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	17.000		17.000	V
8.1	Ruimtelijke ordening	-151.200	100.000	-51.200	N
8.2	Grondexplotatie (niet bedrijventerreinen)	-		-	V
8.3	Wonen en bouwen	171.700	-250.000	-78.300	N
0.10	Mutaties reserves	-462.000	-215.500	-677.500	N
	Totaal programma 1	-1.064.200	399.600	-664.600	N

2. Verbindende en versterkende sociale aanpak

4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-61.000		-61.000	N
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	412.000	-20.000	392.000	V
6.2	Wijkteams	-347.000	347.000	-
6.3	Inkomensregelingen	-539.000	500.000	-39.000	N
6.4	Begeleide participatie	-85.000		-85.000	N
6.5	Arbeidsparticipatie	-325.000	125.000	-200.000	N
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-35.000		-35.000	N
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	140.850	-180.000	-39.150	N
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-37.000	50.000	13.000	V
7.1	Volksgezondheid	-83.000	83.000	-	V
0.10	Mutaties reserves	-450.000	-212.000	-662.000	N
	Totaal programma 2	-1.409.150	693.000	-716.150	N

3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

2.3	Recreatieve havens	-7.000	-10.000	-17.000	N
3.4	Economische promotie	50.000	33.500	83.500	V
5.5	Cultureel erfgoed	-3.500		-3.500	N
0.10	Mutaties reserves	-50.000		-50.000	N
	Totaal programma 3	-10.500	23.500	13.000	V

4. Bestuur en organisatie

0.1	Bestuur	-135.000	60.000	-75.000	N
0.4	Overhead	388.370	-44.000	344.370	V
0.5	Treasury	-117.000	51.300	-65.700	N
0.10	Mutaties reserves		-59.400	-59.400	N
	Totaal programma 4	136.370	7.900	144.270	V

90 Algemene dekkingsmiddelen

0.61	OZB woningen	-52.000	82.000	30.000	V
0.62	OZB niet-woningen		-19.000	-19.000	N
0.64	Belastingen Overig		7.949	7.949	V
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	2.060.000	2.060.000	V
0.8	Overige baten en lasten	12.400	-	12.400	V
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	-39.600	2.130.949	2.091.349	V


Resultaat		-2.387.080	3.254.949	867.869	V

	V = Voordeel
	N = Nadeel

Begrotingsresultaat 2025

De onderstaande tabel geeft inzicht in het geactualiseerde begrotingsresultaat voor het jaar 2025.

Saldo begrotingsresultaat 2025		2025
Begrotingssaldo voor de IBB 2025		-374.692

Resultaat IBB 2025		867.869

Begrotingsresultaat 2025		493.177