Financiële samenvatting
Financiële samenvatting
Terug naar navigatie - Financiële samenvattingFinanciële samenvatting
In deze jaarstukken 2022 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2022. In de integrale begrotingsbijstelling 2022 (hierna genoemd IBB 2022) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2022. De verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2022 op een tekort van € 186.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2022 zijn in de begroting verwerkt.
De werkelijke uitkomst over jaar 2022, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 2.165.000. Dit is een verschil van € 2.350.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000).
Overzicht resultaat per programma
Terug naar navigatie - Overzicht resultaat per programmaHieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:
Programma |
Begroting na wijziging |
Realisate |
Verschil |
|---|---|---|---|
1.Bestuur en veiligheid |
2.184 |
1.728 |
456 |
2.Buitenruimte |
2.235 |
2.456 |
-221 |
3.Economie, promotie en ruimtelijke ordening |
977 |
413 |
564 |
4.Zorg |
18.240 |
17.197 |
1.043 |
5.Algemene dienst en financiën |
5.342 |
5.617 |
-275 |
Algemene dekkingsmiddelen |
-28.792 |
-29.575 |
783 |
Totaal |
186 |
-2.164 |
2.350 |
Analyse resultaat op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Analyse resultaat op hoofdlijnenDe analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:
Analyse op hoofdlijnen |
Voordeel |
Nadeel |
|
|---|---|---|---|
Normvergoeding opvang Oekraïne |
€ 450.000 |
||
Lagere kosten verwerking afval en hogere vergoeding Nedvang |
€ 255.000 |
||
Hogere lasten riolering en lagere heffingen |
€ 338.000 |
||
Openbaar groen en speeltuinen |
€ 156.000 |
||
Hogere baten en lasten grondexploitatie, per saldo een voordeel van |
€ 395.000 |
||
Lagere lasten jeugdzorg |
€ 480.000 |
||
Lagere lasten WMO |
€ 121.000 |
||
Inkomensregeling: lagere lasten en lagere rijksuitkering, per saldo een voordeel van |
€ 225.000 |
||
WSW voorziening |
€ 122.000 |
||
Hogere personeelslasten |
€ 323.000 |
||
Hogere algemene uitkering |
€ 630.000 |
||
Incidentele baten en lasten |
€ 134.000 |
||
Overig (voordelig) |
€ 44.000 |
||
Saldo overige afwijkingen |
€ 311.000 |
||
Totaal |
€ 3.167.000 |
€ 817.000 |
|
Saldo t.o.v. de IBB (positief) |
€ 2.350.000 |
Analyse op programma
Terug naar navigatie - Analyse op programmaEen nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.