9. Bijlagen
9.1 Initieel ingediende voorstellen
Terug naar navigatie - 9.1 Initieel ingediende voorstellenInitieel ingediende voorstellen
Terug naar navigatie - Initieel ingediende voorstellenHieronder treft u een overzicht aan van de initieel ingediende begrotingsvoorstellen welke zijn betrokken in de integrale afweging van het college, Door dit overzicht te vergelijken met onderdeel 5 van deze kadernota kunt u de uitkomsten van de integrale afweging door het college herleiden.
Initieel ingediende begrotingsvoorstellen KN 2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwerp |
Prg |
Pfh |
i/s |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
|||||||||
Uitbreiden betaald parkeren |
1 |
BvV |
i |
75.000 |
F |
||||
Beheerkosten sporthal Beumerskamp |
1 |
BvV |
s |
29.500 |
29.500 |
29.500 |
29.500 |
F |
|
Openbare verlichting energielasten |
1 |
BvV |
s |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
F |
|
Openbare verlichting cyclisch onderhoud |
1 |
BvV |
s |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
F |
|
Parkeervoorzieningen |
1 |
BvV |
s |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
F |
|
Planvoorbereiding divers |
1 |
BvV |
i |
50.000 |
50.000 |
F |
|||
Bouw-, woning en welstandstoezicht (ODRA) |
1 |
BvV |
s |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
F |
|
ODRA Milieu |
1 |
BvV |
s |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
F |
|
Aanpak Roeken |
1 |
BvV |
i |
66.000 |
41.000 |
41.000 |
F |
||
BAG |
1 |
BvV |
s |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
F |
|
Digitaal vergunningensysteem |
1 |
BvV |
s |
105.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
F |
|
Openbaar groen / begraafplaats |
1 |
BvV |
s |
29.000 |
29.000 |
29.000 |
29.000 |
F |
|
Vervanging en onderhoud utilitaire bewegwijzering |
1 |
BvV |
s |
5.651 |
5.511 |
6.636 |
F |
||
Veiligheidshuis |
1 |
AH |
s |
1.400 |
3.200 |
5.000 |
5.000 |
F |
|
Regionale brandweer |
1 |
AH |
s |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
F |
|
Leerplicht |
2 |
BE |
s |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
F |
|
MGR module WgSW |
2 |
BE |
s |
86.000 |
105.000 |
125.000 |
125.000 |
F |
|
VGGM digitaal kinddossier |
2 |
BE |
i |
14.000 |
F |
||||
VGGM loonkosten |
2 |
BE |
s |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
F |
|
Kermisgelden |
3 |
SH |
s |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
||
Structureel borgen middelen voor uitvoering toeristische visie |
3 |
SH |
s |
130.000 |
135.000 |
F |
|||
Toeristische upgrade haven en linies |
3 |
SH |
s |
54.585 |
54.585 |
54.585 |
54.585 |
F |
|
Facilitaire diensten |
4 |
AH |
s |
40.700 |
40.700 |
40.700 |
40.700 |
F |
|
Opleiding nieuwe gemeenteraad |
4 |
AH |
i |
6.000 |
F |
||||
Streekarchivariaat (historisch archief) |
4 |
AH |
s |
16.203 |
8.787 |
8.787 |
8.787 |
F |
|
Bezwaar en beroep |
4 |
AH |
s |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
F |
|
Aanpassing bezuinigingsmaatregel nullijn subsidies |
nnb |
Alle |
s |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
F |
|
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
914.888 |
798.923 |
900.583 |
865.708 |
|||||
B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
|||||||||
Uitbreiden betaald parkeren |
1 |
BvV |
s |
-158.800 |
68.200 |
68.200 |
68.200 |
F |
|
Leges omgevingsvergunningen |
1 |
BvV |
s |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
F |
|
Wegvallende exploitatielasten Linie 4 |
1 |
BvV |
s |
140.000 |
140.000 |
140.000 |
140.000 |
||
Decembercirculaire 2024 |
AD |
BvV |
s |
54.000 |
90.000 |
125.000 |
125.000 |
||
Effecten voorjaarsnota 2025 kabinet demping terugval |
AD |
BvV |
s |
284.000 |
329.000 |
311.000 |
331.000 |
||
Idem mutaties Jeugd |
AD |
BvV |
s |
785.000 |
640.000 |
-80.000 |
-80.000 |
||
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN |
1.124.200 |
1.287.200 |
584.200 |
604.200 |
|||||
Saldo |
209.312 |
488.277 |
-316.383 |
-261.508 |
|||||