Doorrekening CPR maatregelen

Lijn

Maatregel

Bruto investering

Bijdragen

Netto investering

AT

Uitvoering

i/s

2023

2024

2025

2026

Opmerking

1.1

We realiseren 200 extra woningen.

0

i

75.000

1.1

We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

1.1

We stellen een woningbouwstrategie per wijk op.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

1.2

We creëren veiligere oversteekplaatsen.

0

nog te bepalen

1.2

We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

1.2

We komen met een verkeerscirculatieplan.

0

i

20.000

1.3

We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig. Budget beschikbaar gesteld via resultaatbestemming jaarrekening 2021.

1.3

We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

1.3

We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

1.4

We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

1.4

We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen.

100.000

0

100.000

10

2024

s

11.890

11.701

1.5

We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig. Budget beschikbaar gesteld via resultaatbestemming jaarrekening 2021.

1.6

We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen.

0

nog te bepalen

1.7

We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen.

0

i

240.000

1.7

We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen.

0

i

25.000

2.1

Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede.

0

i

25.000

2.1

We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

2.1

We gaan de sociale basis versterken.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

2.1

We stimuleren positieve gezondheid.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

2.1

We zorgen voor bestaanszekerheid.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

2.2

Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening.

0

i

10.000

2.2

We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid.

0

i

5.000

2.3

Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt

0

i

25.000

2.4

Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie).

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

2.4

Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf).

0

nog te bepalen

2.4

We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding.

0

nog te bepalen

2.5

We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

2.6

We realisreren 4 studieplekken.

0

i

6.000

3.1

Toeristen betalen mee aan de voorzieningen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

3.1

We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

3.1

We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig. Budget beschikbaar gesteld via resultaatbestemming jaarrekening 2021.

3.1

We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

3.1

We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig. Budget beschikbaar gesteld via resultaatbestemming jaarrekening 2021.

3.2

We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

3.2

We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk.

0

i

25.000

25.000

3.2

We stellen een economische visie op.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

3.3

De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

4.1

We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

4.2

Er komt een meerjaren begroting van I&A.

0

i

50.000

4.2

We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk.

0

i

75.000

4.2

We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget.

0

s

60.000

60.000

60.000

4.2

We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven.

0

i

75.000

4.3

We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig (zie raadsvoorstel)

4.4

Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig.

4.4

We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

4.4

We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

4.5

Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden.

0

i

25.000

4.5

Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig.

4.5

We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

4.5

We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan.

0

binnen bestaand budget / budgettair neutraal / geen aanvullende middelen nodig

4.6

We gaan opgavegericht werken.

0

i

25.000

4.6

We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door.

0

nog te bepalen

4.6

We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder.

0

i

15.000

Totaal

100.000

0

100.000

721.000

85.000

71.890

71.701

incidenteel

i

721.000

25.000

0

0

structureel

s

0

60.000

71.890

71.701

Totaal

721.000

85.000

71.890

71.701