Totaal exploitatie
Terug naar navigatie - Totaal exploitatie| Exploitatie | Organisatieonderdeel | BGR 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | Begrotingsbijstellingen IBB 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| TV0.1 | 0.1 Bestuur | 928.596 | 658.470 | 270.126 | 3.400 | |
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | 2.183.480 | 2.274.044 | -90.564 | 425.495 | |
| TV0.2 | 0.2 Burgerzaken | 297.813 | 297.799 | 14 | 0 | |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | 5.286.392 | 3.888.270 | 1.398.122 | 360.300 | |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | 3.398 | 9.014 | -5.616 | 0 | |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | 167.023 | 154.156 | 12.867 | 0 | |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | 5.475 | 2.986 | 2.489 | 0 | |
| TV0.64 | 0.64 Belastingen overig | 101.560 | 51.864 | 49.696 | 0 | |
| TV0.8 | 0.8 Overige baten en lasten | 331.203 | 16.848 | 314.355 | -40.000 | |
| TV0.9 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 18.707 | -18.707 | 20.000 | |
| TV1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 819.920 | 1.123.582 | -303.662 | 125.000 | |
| TV1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 293.776 | 252.528 | 41.248 | 0 | |
| TV2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 1.680.928 | 1.047.838 | 633.090 | -563.113 | |
| TV2.2 | 2.2 Parkeren | 167.367 | 64.825 | 102.543 | -100.000 | |
| TV2.3 | 2.3 Recreatieve havens | 114.289 | 78.738 | 35.551 | 0 | |
| TV2.5 | 2.5 Openbaar vervoer | 1.234 | 645 | 589 | 0 | |
| TV3.1 | 3.1 Economische ontwikkeling | 150.044 | 126.506 | 23.538 | 0 | |
| TV3.3 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12.372 | 11.795 | 577 | 0 | |
| TV3.4 | 3.4 Economische promotie | 313.034 | 207.163 | 105.871 | -90.000 | |
| TV4.1 | 4.1 Openbaar basisonderwijs | 600 | 569 | 31 | 0 | |
| TV4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 164.612 | 172.537 | -7.925 | 0 | |
| TV4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.034.926 | 1.174.265 | -139.339 | 120.000 | |
| TV5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 261.111 | 300.496 | -39.385 | 0 | |
| TV5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 666.357 | 598.283 | 68.074 | -30.000 | |
| TV5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 69.540 | 42.543 | 26.997 | 0 | |
| TV5.4 | 5.4 Musea | 139.128 | 122.235 | 16.893 | 0 | |
| TV5.5 | 5.5 Cultureel erfgoed | 190.506 | 167.463 | 23.043 | 28.800 | |
| TV5.6 | 5.6 Media | 243.350 | 260.225 | -16.875 | 0 | |
| TV5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.066.565 | 1.044.636 | 21.929 | -21.100 | |
| TV6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.115.608 | 933.985 | 181.623 | -50.000 | |
| TV6.2 | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 671.010 | 500.836 | 170.174 | 0 | |
| TV6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 5.877.047 | 5.671.951 | 205.096 | 1.300.000 | |
| TV6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 1.749.435 | 1.383.909 | 365.526 | -200.000 | |
| TV6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 930.605 | 840.307 | 90.298 | 0 | |
| TV6.6 | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 561.229 | 472.336 | 88.893 | 25.000 | |
| TV6.71 | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.279.825 | 2.323.501 | 956.324 | -100.000 | |
| TV6.72 | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.154.699 | 4.012.792 | 1.141.907 | 920.000 | |
| TV6.81 | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 103.344 | 65.341 | 38.004 | -30.000 | |
| TV6.82 | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 28.070 | 24.070 | 4.000 | 0 | |
| TV7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 375.384 | 371.927 | 3.457 | 0 | |
| TV7.2 | 7.2 Riolering | 560.542 | 572.246 | -11.704 | -47.200 | |
| TV7.3 | 7.3 Afval | 1.234.232 | 1.159.345 | 74.887 | 0 | |
| TV7.4 | 7.4 Milieubeheer | 1.462.817 | 654.161 | 808.656 | -540.000 | |
| TV7.5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 143.546 | 145.549 | -2.003 | 0 | |
| TV8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 295.927 | 415.253 | -119.326 | -62.000 | |
| TV8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 308.836 | -308.836 | 0 | |
| TV8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 830.368 | 397.957 | 432.411 | -413.100 | |
| Totaal Lasten | 41.068.287 | 34.423.332 | 6.644.955 | 1.041.482 | ||
| Baten | ||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | 4.042.468 | 2.792.968 | 1.249.500 | -106.000 | |
| TV0.2 | 0.2 Burgerzaken | 137.081 | 137.468 | -387 | 0 | |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | 692 | 137.865 | -137.173 | 33.000 | |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | 274.366 | 224.628 | 49.738 | 0 | |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | 1.712.436 | 1.795.265 | -82.829 | 80.000 | |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | 458.889 | 458.332 | 557 | 0 | |
| TV0.63 | 0.63 Parkeerbelasting | 541.439 | 463.027 | 78.412 | -43.000 | |
| TV0.64 | 0.64 Belastingen overig | 169.445 | 127.232 | 42.213 | -25.000 | |
| TV0.7 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24.246.891 | 25.076.692 | -829.801 | 2.260.000 | |
| TV0.8 | 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 7.342 | -7.342 | 0 | |
| TV1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.838 | 11.700 | -3.862 | 125.000 | |
| TV1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 14.648 | 2.258 | 12.390 | 0 | |
| TV2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 42.341 | 157.492 | -115.151 | 239.000 | |
| TV2.2 | 2.2 Parkeren | 0 | 42.277 | -42.277 | 0 | |
| TV2.3 | 2.3 Recreatieve havens | 64.246 | 73.448 | -9.202 | 0 | |
| TV2.4 | 2.4 Economische havens en waterwegen | 149 | 0 | 149 | 0 | |
| TV3.1 | 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | |
| TV3.3 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 7.828 | 6.674 | 1.154 | 0 | |
| TV3.4 | 3.4 Economische promotie | 429.910 | 10.712 | 419.198 | -21.900 | |
| TV4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 11.300 | 10.337 | 963 | 0 | |
| TV4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 350.000 | 338.332 | 11.668 | 135.000 | |
| TV5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 8.334 | 54.551 | -46.217 | 0 | |
| TV5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 66.719 | 77.402 | -10.683 | 0 | |
| TV5.4 | 5.4 Musea | 20.725 | 21.451 | -726 | 0 | |
| TV5.5 | 5.5 Cultureel erfgoed | 11.529 | 22.623 | -11.094 | 18.800 | |
| TV5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 133 | 407 | -274 | 0 | |
| TV6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 5.566 | -5.566 | 0 | |
| TV6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 4.389.979 | 3.549.344 | 840.635 | -443.500 | |
| TV6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 180.978 | 203.515 | -22.537 | 37.000 | |
| TV6.6 | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8.296 | 159 | 8.137 | 0 | |
| TV6.71 | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 92.170 | 110.688 | -18.518 | 30.000 | |
| TV7.2 | 7.2 Riolering | 1.229.415 | 904.487 | 324.928 | 0 | |
| TV7.3 | 7.3 Afval | 1.783.821 | 1.256.218 | 527.604 | 0 | |
| TV7.4 | 7.4 Milieubeheer | 314.984 | 320.433 | -5.449 | -240.000 | |
| TV7.5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 68.781 | 71.415 | -2.634 | 0 | |
| TV8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 29.044 | 238.152 | -209.108 | 0 | |
| TV8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.964 | 1.369.007 | -1.365.043 | 0 | |
| TV8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 347.448 | 115.627 | 231.821 | -250.000 | |
| Totaal Baten | 41.068.287 | 40.205.091 | 863.196 | 1.828.400 | ||
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 5.781.759 | -5.781.759 | 786.918 | ||
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 5.781.759 | -5.781.759 | 786.918 | ||