Overgehevelde middelen
In onderstaande tabel vindt u de middelen die van het jaar 2022 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2023.
| PR | Programma | IU | TV | Taakveld | Toelichting bij mutatie | Over te hevelen budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leefbaar en duurzaam Doesburg | u | 2.2 | Parkeren | Parkeeronderzoeken | 100.000 |
| 2 | Leefbaar en duurzaam Doesburg | u | 5.2 | Sportaccommodaties | Locatieonderzoek sporthal | 30.000 |
| 2 | Leefbaar en duurzaam Doesburg | u | 7.4 | Milieubeheer | Energie- en klimaatbeleid | 355.000 |
| 3 | Wonen, werken en recreëren in Doesburg | u | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | Centrum Beinum | 30.000 |
| 3 | Wonen, werken en recreëren in Doesburg | u | 8.3 | Wonen en bouwen | Omgevingswet | 375.000 |
| 3 | Wonen, werken en recreëren in Doesburg | u | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | Halve Maanweg | 16.000 |
| 3 | Wonen, werken en recreëren in Doesburg | u | 3.4 | Economische promotie | Toeristische visie | 100.000 |
| 5 | Algemene dienst en financiën | u | 0.4 | Overhead | Wet Open Overheid | 88.000 |
| 1.094.000 |
Resultaat per programma en taakveld IBB 2022
In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022.
| PR | Programma | IU | TV | Taakveld | 2022 | N(-/-)/V(+/+) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bestuur en veiligheid in Doesburg | I | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 125.000 | V | |||
| U | 0.1 | Bestuur | -3.400 | N | |||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -125.000 | N | ||||||
| Totaal 01 | -3.400 | N | |||||||
| 02 | Buitenruimte van Doesburg | I | 0.63 | Parkeerbelasting | -43.000 | N | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 239.000 | V | ||||||
| 5.5. | Cultureel erfgoed | 18.800 | V | ||||||
| 7.4 | Milieubeheer | -240.000 | N | ||||||
| U | 2.1 | Verkeer en vervoer | 563.113 | V | |||||
| 2.2 | Parkeren | 100.000 | V | ||||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 30.000 | V | ||||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -28.800 | N | ||||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21.100 | V | ||||||
| 7.2 | Riolering | 47.200 | V | ||||||
| 7.4 | Milieubeheer | 540.000 | V | ||||||
| Totaal 02 | 1.247.413 | V | |||||||
| 03 | Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg | I | 3.4 | Economische promotie | -21.900 | N | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -250.000 | N | ||||||
| U | 3.4 | Economische promotie | 90.000 | V | |||||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 62.000 | V | ||||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 413.100 | V | ||||||
| Totaal 03 | 293.200 | V | |||||||
| 04 | Zorg in Doesburg | I | 4.3. | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 135.000 | V | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -443.500 | N | ||||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 37.000 | V | ||||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 30.000 | V | ||||||
| U | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -120.000 | N | |||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 50.000 | V | ||||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -1.300.000 | N | ||||||
| 6.4 | WSW & beschut werk | 200.000 | V | ||||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -25.000 | N | ||||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100.000 | V | ||||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -920.000 | N | ||||||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 30.000 | V | ||||||
| Totaal 04 | -2.226.500 | N | |||||||
| 05 | Algemene dienst en financiën | I | 0.4 | Overhead | 33.000 | V | |||
| U | 0.4 | Overhead | -360.300 | N | |||||
| Totaal 05 | -327.300 | N | |||||||
| 90 | Algemene dekkingsmiddelen | I | 0.10 | Mutaties reserves | -106.000 | N | |||
| 0.61 | OZB woningen | 80.000 | V | ||||||
| 0.64 | Belastingen Overig | -25.000 | N | ||||||
| 0.70 | 0.7 | Algemene uitkering & overige uitkeringen | 2.260.000 | V | |||||
| U | 0.10 | Mutaties reserves | -425.495 | N | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 40.000 | V | ||||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -20.000 | N | ||||||
| Totaal 90 | 1.803.505 | V | |||||||
| Eindtotaal | 786.918 | V |
Begrotingsresultaat 2022
Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal begrotingsresultaat voor het jaar 2022. Naast de over te hevelen middelen en het resultaat van de IBB 2022 wordt ook rekening gehouden met het formele begrotingssaldo voor de IBB 2022.
| Saldo begrotingsresultaat 2022 | 2022 | |
|---|---|---|
| Formeel begrotings saldo voor de IBB 2022 incl. IA | 121.208 | |
| Resultaat IBB 2022 | 786.918 | |
| Over te hevelen middelen | -1.094.000 | |
| -307.082 | ||
| Begrotingsresultaat 2022 | -185.874 |