Bijlagen

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad

Stadspartij Doesburg (5 zetels)
• Dhr. A.P.E. van der Beek (fractievoorzitter)
• Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren
• Mevr. N.R.M. Vree
• Dhr. G.A. Albers
• Dhr. R. Kiburg

PvdA/GroenLinks (3 zetels)
• Dhr. B.T. Bauhuis (fractievoorzitter)
• Mevr. M.E.C.S. de Groot
• Mevr. E. Meester

SP (2 zetels)
• Mevr. N.L.E. Hammink (fractievoorzitter)
• Dhr. M.H. Bouwman

D66 (2 zetels)
• Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)
• Mevr. R.A. Tekin

VVD (2 zetels)
• Dhr. W.G. Eenstroom (fractievoorzitter)
• Mevr. M. Kampen

CDA (1 zetel)
• Dhr. W.T. Robbertsen (fractievoorzitter)

College van burgemeester en wethouders 2022-2026 en gemeentesecretaris

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

Burgemeester Arco Hofland (waarnemend)

Pijler 4 Bestuur en organisatie
Taakvelden:
- Bestuur
- Overhead
Burgerzaken
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer

Wethouder Birgit van Veldhuizen

Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
Taakvelden:
- Parkeerbelasting
- Verkeer en vervoer
- Parkeren
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar vervoer
- Sportbeleid en activering
- Sportaccommodaties
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen
Financiën
Gemeentelijk vastgoed

Wethouder Bart Elbers (VVD)

Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak
Taakvelden:
- Openbaar basisonderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Wijkteams
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Geëscaleerde zorg 18+
- Geëscaleerde zorg 18-
- Volksgezondheid

Wethouder Stan Hillenaar (CDA)

Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
Taakvelden:
- Recreatieve havens
- Economische ontwikkeling
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Economische promotie
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Musea
- Cultureel erfgoed

Gemeentesecretaris Peter Werkman

Leiding geven aan en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie
Organisatieontwikkeling
Verbetering dienstverlening

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Prim.Begr.2026[2026]	Prim.Begr.2027[2026]	Prim.Begr.2028[2026]	Prim.Begr.2029[2026]
Lasten
0.1 Bestuur	1.083	1.055	1.175	1.073	1.073	1.043
0.10 Mutaties reserves	2.211	553	552	552	452	452
0.2 Burgerzaken	505	403	487	487	487	418
0.4 Overhead	6.336	6.997	6.659	6.589	6.575	6.555
0.5 Treasury	91	118	276	276	276	276
0.61 OZB woningen	332	274	281	281	281	281
0.62 OZB niet-woningen	18	28	28	28	28	28
0.64 Belastingen Overig	51	67	70	70	70	70
0.8 Overige baten en lasten	178	55	26	26	26	26
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-31	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	819	905	926	926	926	926
1.2 Openbare orde en veiligheid	704	561	470	472	474	474
2.1 Verkeer en vervoer	1.761	1.838	1.871	1.927	1.996	2.001
2.2 Parkeren	112	99	312	279	278	277
2.3 Recreatieve havens	93	88	136	157	157	157
2.5 Openbaar vervoer	1	2	2	2	2	2
3.1 Economische ontwikkeling	279	286	161	161	161	161
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6	5	5	5	5	5
3.4 Economische promotie	335	440	353	322	373	378
4.1 Openbaar basisonderwijs	81	84	86	86	86	86
4.2 Onderwijshuisvesting	158	155	190	164	163	163
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	974	993	1.171	1.171	1.171	1.171
5.1 Sportbeleid en activering	333	271	301	301	301	301
5.2 Sportaccommodaties	660	779	585	824	821	819
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25	31	59	59	59	59
5.4 Musea	225	152	145	138	138	138
5.5 Cultureel erfgoed	228	193	235	235	235	235
5.6 Media	393	349	349	249	249	249
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.027	1.123	994	993	989	988
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.892	3.119	3.021	3.021	1.043	1.043
6.2 Wijkteams	1.428	1.267	1.297	1.297	1.297	1.297
6.3 Inkomensregelingen	6.287	6.003	6.267	6.267	6.267	6.267
6.4 Begeleide participatie	1.590	1.643	1.781	1.800	1.820	1.820
6.5 Arbeidsparticipatie	1.211	889	911	911	911	911
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	672	696	692	702	712	712
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.748	3.900	3.846	3.846	3.846	3.846
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.833	7.655	7.723	7.723	7.723	7.723
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	112	171	175	175	175	175
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	62	45	41	41	41	41
7.1 Volksgezondheid	551	618	775	651	651	651
7.2 Riolering	1.111	1.107	1.235	1.237	1.266	1.284
7.3 Afval	1.589	1.496	1.765	1.765	1.765	1.765
7.4 Milieubeheer	1.000	504	587	587	593	593
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	73	92	116	116	116	115
8.1 Ruimtelijke ordening	373	245	357	357	357	357
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	161	13	48	48	48	48
8.3 Wonen en bouwen	931	1.097	860	852	849	848
Totaal Lasten	50.615	48.465	49.404	49.249	47.333	47.237
Baten
0.1 Bestuur	378	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.726	1.694	950	955	1.112	1.120
0.2 Burgerzaken	266	157	249	249	249	154
0.4 Overhead	124	139	76	76	76	76
0.5 Treasury	432	374	465	470	479	469
0.61 OZB woningen	1.963	2.249	2.310	2.310	2.310	2.310
0.62 OZB niet-woningen	426	525	539	539	539	539
0.63 Parkeerbelasting	773	643	647	952	952	952
0.64 Belastingen Overig	138	162	169	169	169	169
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	28.993	29.723	31.066	30.875	30.251	30.620
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	30	8	27	27	27	27
1.2 Openbare orde en veiligheid	14	10	10	10	10	10
2.1 Verkeer en vervoer	141	53	54	54	54	54
2.2 Parkeren	30	0	0	0	0	0
2.3 Recreatieve havens	79	114	109	109	109	109
3.1 Economische ontwikkeling	17	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	6	6	6	6	6
3.4 Economische promotie	485	443	441	441	441	441
4.2 Onderwijshuisvesting	13	11	11	11	11	11
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	273	305	327	327	327	327
5.1 Sportbeleid en activering	198	83	83	83	83	83
5.2 Sportaccommodaties	114	61	61	61	61	61
5.4 Musea	12	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	25	23	23	23	23	23
5.6 Media	151	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.770	2.205	2.118	2.118	140	140
6.2 Wijkteams	74	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.915	4.598	4.974	4.974	4.974	4.974
6.5 Arbeidsparticipatie	222	11	125	125	125	125
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	17	12	12	12	12
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	360	332	320	320	120	120
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	25	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	71	0	110	0	0	0
7.2 Riolering	1.700	1.682	1.506	1.565	1.626	1.626
7.3 Afval	2.152	2.010	2.335	2.335	2.335	2.335
7.4 Milieubeheer	680	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	68	78	79	79	79	79
8.1 Ruimtelijke ordening	108	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	128	4	4	4	4	4
8.3 Wonen en bouwen	550	367	387	387	387	387
Totaal Baten	51.636	48.090	49.594	49.667	47.094	47.365
Resultaat	1.021	-375	190	418	-239	128

Tabel BBV beleidsindicatoren

Excel-tabel

Tabel BBV beleidsindicatoren

Indicator	P	periode	Doesburg	Type B	Nederland
Verwijzingen Halt	1	2020	4	12	11
Verwijzingen Halt	1	2021	4	8	8
Verwijzingen Halt	1	2022	18	9	8
Verwijzingen Halt	1	2023	12	10	9
Verwijzingen Halt	1	2024	3	11	9
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	1	2024	3,2	4,6	4,3
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag	1	2024	5,0	6,3	5,7
Misdrijven - Diefstallen uit woning	1	2024	0,5	1,2	1,2
Misdrijven - Winkeldiefstallen	1	2024	0,9	2,3	2,2
Functiemenging	3	2023	42,8	51,9	54,2
Vestigingen (van bedrijven)	3	2023	157,4	156,6	181,8
Absoluut verzuim	2	2023	7,8	6,0	6,3
Relatief verzuim	2	2023	24	30	27
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	2	2024	2,4	2,6	2,3
Niet-sporters	2	2024	44,4	47,5	42,5
Omvang huishoudelijk restafval	1	2023	67	141	150
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	1	2022	13,1	x	41,0
Gemiddelde WOZ-waarde	1	2020	211	216	271
Gemiddelde WOZ-waarde	1	2021	229	230	290
Gemiddelde WOZ-waarde	1	2022	253	252	317
Gemiddelde WOZ-waarde	1	2023	287	294	368
Gemiddelde WOZ-waarde	1	2024	298	305	379
Nieuw gebouwde woningen	1	2023	10,4	7,6	9,1
Demografische druk	1	2025	85,0	76,3	70,7
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	1	2025	1.010	941	957
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	1	2025	1.208	1.004	1.050
Banen	2	2023	602,7	812,9	836,6
Jongeren met een delict voor de rechter	2	2019	1	1	1
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	2	2023	5	6	6
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	2	2023	2	2	2
Netto arbeidsparticipatie	2	2024	67,5	71,1	73,2
Personen met een bijstandsuitkering	2	2024	349,2	369,9	343,6
Lopende re-integratievoorzieningen	2	2024	486,1	228,1	203,1
Jongeren met jeugdhulp	2	2024	17,9	15,1	13,7
Jongeren met jeugdbescherming	2	2024	1,5	1,4	1,0
Jongeren met jeugdreclassering	2	2024	x	0,5	0,4
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo	2	2024	720	888	720

15-7-2025

Beleidsindicatoren en statistieken (grafieken)

Economie

Functiemenging %

Bron: WSJG

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

Bron: WSJG

Financiën en bedrijfsvoering

Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)

Bron: Inhuurregistratie JOIN

Solvabiliteit

Bron: Databank FTG

Ziekteverzuim concern ultimo Q (norm is max. 5%)

Bron: Ziekteverzuimregistratie P&O

Formatie per 1.000 inwoners

Apparaatskosten per inwoner

Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Bron: WSJG

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Bron: WSJG

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %

Bron: WSJG

Sociaal domein

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: WSJG

Jongeren met een delict voor de rechter %

Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %

Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %

Bron: WSJG

Netto arbeidsparticipatie %

Bron: WSJG

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Bron: WSJG

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdbescherming %

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdreclassering %

Bron: WSJG

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

Bron: WSJG

Unieke cliënten Jeugd

Bron: Zorg-Lokaal

Unieke cliënten Wmo

Bron: Zorg-Lokaal

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters %

Bron: WSJG

Veiligheid

Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren

Bron: WSJG

Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Bron: WSJG

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Bron: WSJG

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

Bron: WSJG

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Bron: WSJG

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Bron: WSJG

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit %

Bron: WSJG

Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000

Bron: WSJG

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

Bron: WSJG

Demografische druk %

Bron: WSJG

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden €

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden €

Bron: WSJG

Meegenomen begrotingsvoorstellen vanuit de kadernota 2026

Overzicht voorstellen KN 2026

Hieronder treft u een overzicht aan van de bij de kadernota gehonoreerde begrotingsvoorstellen welke zijn verwerkt in deze begroting 2026-2029:

	Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2026-2029
Nr.	Onderwerp	Prg	Pfh	i/s	2026	2027	2028	2029
	A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
A1.1	Uitbreiden betaald parkeren	1	BvV	i	50.000
A1.2	Beheerkosten sporthal Beumerskamp	1	BvV	s	29.500	29.500	29.500	29.500
A1.3	Openbare verlichting energielasten	1	BvV	s	26.000	26.000	26.000	26.000
A1.4	Openbare verlichting cyclisch onderhoud	1	BvV	s	75.000	75.000	75.000	75.000
A1.5	Parkeervoorzieningen	1	BvV	s	30.000	30.000	30.000	30.000
A1.6	Bouw-, woning en welstandstoezicht (ODRA)	1	BvV	s	20.000	20.000	20.000	20.000
A1.7	ODRA Milieu	1	BvV	s	40.000	40.000	40.000	40.000
A1.8	Digitaal vergunningensysteem	1	BvV	s	105.000	90.000	90.000	90.000
A1.9	Vervanging en onderhoud utilitaire bewegwijzering	1	BvV	s		5.651	5.511	6.636
A1.10	Veiligheidshuis	1	AH	s	1.400	3.200	5.000	5.000
A1.11	Regionale brandweer	1	AH	s	23.000	23.000	23.000	23.000
A2.1	Leerplicht	2	BE	s	15.000	15.000	15.000	15.000
A2.2	MGR module WgSW	2	BE	s	86.000	105.000	125.000	125.000
A2.3	VGGM digitaal kinddossier	2	BE	i	14.000
	VGGM loonkosten	2	BE	s	21.000	21.000	21.000	21.000
A3.1	Kermisgelden	3	SH	s	14.000	14.000	14.000	14.000
A3.2	Structureel borgen middelen voor uitvoering toeristische visie	3	SH	s			130.000	135.000
A3.3	Toeristische upgrade haven en linies	3	SH	s	54.585	54.585	54.585	54.585
A4.1	Facilitaire diensten	4	AH	s	40.700	40.700	40.700	40.700
A4.2	Opleiding nieuwe gemeenteraad	4	AH	i	6.000
A4.3	Streekarchivariaat (historisch archief)	4	AH	s	16.203	8.787	8.787	8.787
A4.4	Bezwaar en beroep	4	AH	s	30.000	30.000	30.000	30.000
NNB1.1	Aanpassing bezuinigingsmaatregel nullijn subsidies	nnb	Alle	s	12.500	12.500	12.500	12.500

	TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN				709.888	643.923	795.583	801.708

	B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
B1.1	Uitbreiden betaald parkeren	1	BvV	s	-158.800	68.200	68.200	68.200
B1.2	Leges omgevingsvergunningen	1	BvV	s	20.000	20.000	20.000	20.000
B1.3	Wegvallende exploitatielasten Linie 4	1	BvV	s	140.000	140.000	140.000	140.000
B90.1	Decembercirculaire 2024	AD	BvV	s	54.000	90.000	125.000	125.000
B90.2	Effecten voorjaarsnota 2025 kabinet demping terugval	AD	BvV	s	284.000	329.000	311.000	331.000
	Idem mutaties Jeugd	AD	BvV	s	785.000	640.000	-80.000	-80.000

	TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN				1.124.200	1.287.200	584.200	604.200

	Saldo				414.312	643.277	-211.383	-197.508

				i	inc.
				s	Struct.