Overzicht begrotingsvoorstellen collegeprogramma

Hieronder treft u een overzicht aan van de vanuit het collegeprogramma 2026-2028 "Nieuwe fase zelfde Doesburg" meegenomen begrotingsvoorstellen. Het gaat hierbij om budget vragende maatregelen en budgetverruimende maatregelen. De financiële consequenties zijn verwerkt in deze begroting.

Overzicht begrotingsvoorstellen

Excel-tabel

	Begrotingsvoorstellen vanuit CPR 2026-2028
Lijn	Maatregel	i/s/bbb/AR	2027	2028	2029	2030
1	P 1.1.1 Ondersteunen bij energiebesparing voor inwoners en ondernemers.	bbb
1	P 1.1.2 Samenwerken met woningcorporaties en eigenaren.	bbb
1	P 1.1.3 Vergemakkelijken van verduurzaming van monumenten.	bbb
1	P 1.2 Sportvelden beheer / gras	s	18.400	18.400	18.400	18.400
1	P 1.2 Looierspark brug en verlichting	AR	170.000
1	P 1.2 Ophogen budget openbaar groen	s	22.000	22.000	22.000	22.000
1	P 1.2.1 Investeren in groen in wijken en maatregelen voor klimaatadaptatie.	i	300.000	100.000
1	P 1.2.2 Realiseren van toegankelijke afvalscheiding.	bbb
1	P 1.2.3 Werken aan een zo inclusief mogelijke toegankelijkheid van onze openbare ruimte.	i	50.000
1	P 1.3.1 Aanpakken van gevaarlijke kruispunten, zebrapaden en schoolroutes.	i	250.000
1	P 1.3.2 Invoeren van 30 km/u als norm in woonwijken en singels waar mogelijk.	bbb
1	P 1.3.3 Stimuleren van deelmobiliteit.	bbb
1	P 1.3.4 Verbeteren van ov-verbindingen en behoud van buurt- en nachtbus.	bbb
1	P 1.4.1 Aanpakken van overlast, ondermijning en drugscriminaliteit.	bbb
1	P 1.4.2 Inzetten op vroegsignalering en preventie met extra aandacht voor femicide en kwetsbare groepen.	bbb
1	P 1.4.3 Verbeteren van openbare verlichting en inrichting van risicoplekken.	i	50.000	50.000
1	P 1.4.3 Dotatie MIP Openbare verlichting	AR	244.000
1	P 1.4.4 Versterken van digitale veiligheid en informatieveiligheid.	bbb
1	P 1.4.5 Zorgen voor zichtbare inzet van politie en boa’s, inclusief handhaving met boetebevoegdheid.	s	50.000	50.000	50.000	50.000
1	P 1.5 Constructief regionaal samenwerken	s	50.000	50.000	50.000	50.000
1	P 1.5.1 Bouwen met participatie en passend bij het karakter van de stad.	bbb
2	P 2.1.1 Behoud van het zwembad en positief besluiten over de realisatie van een nieuwe sporthal.	s	105.000	105.000	105.000	105.000
2	P 2.1.1 Verdere verduurzaming zwembad	i	100.000
2	P 2.1.1 Realisatie nieuwe sporthal	s				300.000
2	P 2.1.1 Vorming bestemmingsreserve nieuwe sporthal (Vrijvallende reeds beschikbaar gestelde middelen vanaf 2027 jaarlijks toevoegen aan een nieuw in te stellen BR sporthal. Gedurende de periode 2027 t/m 2030 gaat het dan in totaliteit om ongeveer € 1,3 miljoen.)	bbb	325.000	325.000	325.000	325.000
2	P 2.1.1 Dotatie bestemmingsreserve nieuwe sporthal	AR	1.500.000
2	P 2.1.2 Toegankelijke maatschappelijke voorzieningen.	bbb
2	P 2.1.2 Beheersvergoeding Linie 2	i	50.000	50.000
2	P 2.2.1 Bestrijden van eenzaamheid bij jong en oud.	bbb
2	P 2.2.2 Doorontwikkelen van éénloketgedachte en vroegsignalering	bbb
2	P 2.2.3 Investeren in laagdrempelige zorg, mantelzorg en vrijwilligers.	s	25.000	25.000	25.000	25.000
2	P 2.2.4 Mensgerichte en preventieve jeugdzorg en Wmo.	bbb
2	P 2.2.4 Veilig thuis	s	10.000	10.000	10.000	10.000
2	P 2.2.5 Onderzoeken van ondersteuning bij niet-betaalbare eigen bijdragen huishoudelijke hulp.	bbb
2	P 2.2.6 Voeren van ruimhartig armoedebeleid met focus op eigen regie.	i	100.000	100.000
2	P 2.2.7 Zorgen voor goede huisvesting en ondersteuning bij de opvang van ontheemden	bbb
2	P 2.3.1 Behouden van drie basisschoollocaties.	bbb
2	P 2.3.2 Investeren in veilige en duurzame schoolgebouwen.	bbb
2	P 2.3.3 Schooluitval voorkomen en ondersteunen bij overstap naar werk of vervolgonderwijs.	bbb
2	P 2.3.4 Versterken van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jongerenwerk.	bbb
3	P 3.1.1 Realiseren van bijzondere parkeervoorzieningen voor binnenstadondernemers, werknemers en inwoners met tweede auto.	bbb
3	P 3.1.2 Doorontwikkelen havengebied/voormalige IJzergieterij.	bbb
3	P 3.1.3 Structureel bijdragen aan VVV Doesburg.	s	6.500	6.500	6.500	6.500
3	P 3.1.4 Verminderen van regeldruk voor ondernemers en tijdige betaling van facturen.	bbb
3	P 3.1.5 Behouden en versterken van het historische erfgoed van Doesburg	AR	1.000.000
3	P 3.1.6 Werken aan aanbodontwikkeling voor de jonge doelgroep (leeftijd 4 t/m 8).	i	50.000
4	P 4.1 Uitbreiding formatie wethouders (0,6 fte)	s	60.000	60.000
4	P 4.1 Uitvoering programma binnenstad	i	500.000	500.000
4	P 4.1.1 Actief en transparant informeren van inwoners.	bbb
4	P 4.1.2 Onderzoeken van vernieuwing van de lokale democratie (stadsraad, burgerberaad) binnen Liemers verband.	bbb
4	P 4.1.3 Vaststellen en toepassen van een helder participatie- en communicatiekader.	bbb
4	P 4.1.4 Inwoners, ondernemers, wijkraden en maatschappelijke organisaties vroegtijdig betrekken bij beleid.	i	50.000
4	P 4.2 Ondersteuning cruciale ontwikkelingen	i	250.000	250.000
4	P 4.2 AVG (inhaalslag)	i	100.000	100.000
4	P 4.2 AVG uitbreiden formatie	s			50.000	50.000
4	P 4.2 Wegwerken achterstanden archief	i	80.000	80.000
4	P 4.2 HR 21 loonkosten	s	pm	pm	pm	pm
4	P 4.2 Ophogen budget voor ziektevervanging	s	150.000	150.000	150.000	150.000
4	P 4.2.1 Beperken van de lokale lasten tot maximaal de inflatiecorrectie.	bbb
4	P 4.2.1 Toeristenbelasting (alles naar 1 tarief van 3 euro)	s	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4	P.4.2.1 OZB niet woningen	s	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
4	P 4.2.2 Structurele uitgaven structureel dekken.	bbb
4	P 4.2.3 Transparant rapporteren over uitgaven en resultaten.	bbb
4	P 4.3.1 Borgen van lokale voorzieningen (zwembad, sport, bibliotheek, zorg en onderwijs).	bbb
4	P 4.3.3 Instandhouden van een lokaal servicepunt/gemeenteloket in Doesburg.	bbb
4	P 4.3.4 Intensief communiceren met en actief betrekken van inwoners over kansen en zaken rond de herindeling.	bbb

	Additionele begrotingsvoorstellen *)

	Totaal		4.940.900	1.276.900	-13.100	236.900

		i	1.930.000	1.230.000	0	0
		s	96.900	46.900	-13.100	236.900
			2.026.900	1.276.900	-13.100	236.900

		AR	2.914.000	0	0	0

		i	Incidenteel
		s	Structureel
		bbb	Binnen bestaand budget
		AR	Via algemene reserve