Financiële samenvatting
Financiële samenvatting
Terug naar navigatie - Financiële samenvattingFinanciële samenvatting
In deze jaarstukken 2024 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2024. In de integrale begrotingsbijstelling 2024 (hierna genoemd IBB 20244) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2024 De verwachting was dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2024 op een tekort van € 421.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2024 zijn in de begroting verwerkt.
De werkelijke uitkomst over jaar 2024, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 1.021.000. Dit is een verschil van € 1.442.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 75.000).
Overzicht resultaat per programma
Terug naar navigatie - Overzicht resultaat per programmaHieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:
Programma |
Begroting na wijziging |
Realisate |
Verschil |
|---|---|---|---|
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat |
-5.207 |
-4.549 |
658 |
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak |
-18.721 |
-18.584 |
137 |
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie |
-593 |
-567 |
26 |
4. Bestuur en organisatie |
-6.842 |
-6.252 |
590 |
Algemene dekkingsmiddelen |
30.943 |
30.973 |
30 |
Totaal |
-420 |
1.021 |
1.441 |
Analyse resultaat op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Analyse resultaat op hoofdlijnenDe analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:
Analyse op hoofdlijnen |
Voordeel |
Nadeel |
||
|---|---|---|---|---|
Lagere uitvoeringslasten wonen en bouwen |
€ 188.000 |
|||
Lagere uitvoeringslasten ruimtelijke ontwikkeing |
€ 93.000 |
|||
Hogere lasten verkeer |
€ 109.000 |
|||
Hogere opbrengst omgevingsvergunningen |
€ 287.000 |
|||
Normvergoeding opvang Oekraïne |
€ 286.000 |
|||
Lagere lasten WMO begeleiding en huishoudelijke hulp |
€ 84.000 |
|||
Lagere lasten volksgezondheid en extra dekking uit SPUk |
€ 94.000 |
|||
Jeugdzorg |
€ 304.000 |
|||
Vrijval pensioenvoorziening |
€ 308.000 |
|||
Hogere algemene uitkering |
€ 164.000 |
|||
Saldo overige afwijkingen < 75.000) |
€ 351.000 |
|||
Totaal |
€ 1.855.000 |
€ 413.000 |
||
Saldo t.o.v. de IBB (positief) |
€ 1.442.000 |
Analyse op programma
Terug naar navigatie - Analyse op programmaEen nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.