Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Voortgang activiteiten

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

Algemene verwijzing naar de toelichting bij de programma's
Hoewel de toelichting op de afwijkingen van de baten en lasten per programma en op taakveld niveau onderdeel is van de jaarrekening 2024, is deze toelichting uit oogpunt van efficiency opgenomen bij de programma's in het jaarverslag van 2024. Deze toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 van de gemeente Doesburg treft u dan ook bij de programma's in het jaarverslag aan en wordt geacht ook onderdeel te zijn van deze jaarrekening die door de externe accountant is gecontroleerd.

Onvoorzien

Onvoorzien
Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Post onvoorziene uitgaven	Bedrag
Post onvoorziene uitgaven	55.000
Af: uitgaven gedekt door de post onvoorzien	14.000
Restant post onvoorziene uitgaven	41.000

De post onvoorzien is inclusief het vrije budget van € 10.000 per pijler. Van het vrije budget is € 14.000 ingezet, o.a voor de herinrichting Vischmarkt. De lasten zijn verantwoord op het programma waarop ze betrekking hebben.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

	Toevoeging	Onttrekkingen
Programma
Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat		314.913
Verbindende en versterkende sociale aanpak		135.979
Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie		0
Bestuur en organisatie		41.192
	0	492.084

De muaties betreffen de onttrekkingen aan de reserve kapitaalslasten die worden ingezet ter dekking van afschrijvingslasten van activa.