Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Voortgang activiteiten
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat
Exploitatie |
Realisatie 2023 [2023] |
Prim.Begr.2024 [2024] |
Begroting 2024 na wijziging [2024] |
Realisatie 2024 [2024] |
Saldo 2024 [2024] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
0.1 Bestuur |
926.907 |
1.010.669 |
1.095.169 |
1.083.336 |
11.833 |
|
0.10 Mutaties reserves |
1.525.842 |
828.316 |
2.211.317 |
2.211.316 |
1 |
|
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
17.324 |
0 |
17.324 |
|
0.2 Burgerzaken |
324.666 |
389.989 |
489.989 |
505.016 |
-15.027 |
|
0.4 Overhead |
7.474.922 |
6.908.392 |
6.516.934 |
6.336.424 |
180.510 |
|
0.5 Treasury |
24.949 |
48.196 |
98.196 |
90.647 |
7.549 |
|
0.61 OZB woningen |
181.037 |
262.277 |
262.277 |
331.548 |
-69.271 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
6.669 |
27.077 |
27.077 |
18.202 |
8.875 |
|
0.63 Parkeerbelasting |
1.812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.64 Belastingen Overig |
66.999 |
59.821 |
59.821 |
51.383 |
8.438 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
20.183 |
85.000 |
85.000 |
177.827 |
-92.827 |
|
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
-42.465 |
0 |
0 |
-30.745 |
30.745 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
742.434 |
832.920 |
844.920 |
819.157 |
25.763 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
279.798 |
442.420 |
696.920 |
704.327 |
-7.407 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
1.230.465 |
1.558.713 |
1.608.222 |
1.761.146 |
-152.924 |
|
2.2 Parkeren |
207.821 |
98.323 |
118.125 |
111.774 |
6.351 |
|
2.3 Recreatieve havens |
119.398 |
87.584 |
87.584 |
92.655 |
-5.071 |
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 Openbaar vervoer |
744 |
2.056 |
2.056 |
1.032 |
1.024 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
175.706 |
293.451 |
255.451 |
278.750 |
-23.299 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
13.574 |
4.473 |
4.473 |
6.260 |
-1.787 |
|
3.4 Economische promotie |
313.573 |
368.869 |
338.869 |
335.264 |
3.605 |
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
10.246 |
47.410 |
47.410 |
81.307 |
-33.897 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
40.562 |
150.942 |
174.942 |
158.210 |
16.732 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.104.661 |
666.959 |
1.064.959 |
973.660 |
91.299 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
378.737 |
243.636 |
318.636 |
333.134 |
-14.498 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
719.483 |
643.280 |
678.280 |
660.322 |
17.958 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
48.927 |
28.328 |
28.328 |
24.844 |
3.484 |
|
5.4 Musea |
198.994 |
99.361 |
250.815 |
225.326 |
25.490 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
566.428 |
189.740 |
189.740 |
227.979 |
-38.239 |
|
5.6 Media |
242.027 |
240.186 |
471.726 |
393.308 |
78.418 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.226.244 |
907.861 |
976.803 |
1.027.468 |
-50.665 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.329.041 |
928.804 |
3.061.804 |
2.891.778 |
170.026 |
|
6.2 Wijkteams |
641.124 |
1.201.145 |
1.330.145 |
1.427.522 |
-97.377 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
6.692.160 |
5.992.470 |
6.226.470 |
6.287.113 |
-60.643 |
|
6.4 Begeleide participatie |
1.577.259 |
1.774.610 |
1.594.610 |
1.590.137 |
4.473 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
1.052.941 |
750.478 |
1.118.767 |
1.211.077 |
-92.310 |
|
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
576.450 |
691.732 |
646.732 |
671.582 |
-24.850 |
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
3.420.837 |
3.872.587 |
3.803.587 |
3.748.430 |
55.157 |
|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
5.972.939 |
5.771.843 |
7.528.843 |
7.833.046 |
-304.203 |
|
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
64.218 |
168.015 |
128.015 |
112.088 |
15.927 |
|
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
24.070 |
106.755 |
106.755 |
62.497 |
44.258 |
|
7.1 Volksgezondheid |
462.333 |
575.793 |
615.793 |
551.037 |
64.756 |
|
7.2 Riolering |
926.097 |
971.859 |
1.041.883 |
1.111.312 |
-69.429 |
|
7.3 Afval |
1.554.237 |
1.286.468 |
1.386.468 |
1.588.912 |
-202.444 |
|
7.4 Milieubeheer |
790.485 |
373.899 |
987.899 |
1.000.203 |
-12.304 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
138.344 |
97.286 |
97.286 |
72.581 |
24.705 |
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
404.050 |
355.527 |
380.010 |
373.461 |
6.549 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
278.981 |
12.163 |
27.163 |
161.194 |
-134.031 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
989.342 |
757.073 |
994.043 |
930.535 |
63.508 |
|
Totaal Lasten |
46.026.249 |
42.214.756 |
50.097.636 |
50.615.380 |
-517.744 |
|
Baten |
||||||
0.1 Bestuur |
0 |
0 |
70.000 |
377.990 |
-307.990 |
|
0.10 Mutaties reserves |
1.529.980 |
1.029.441 |
2.716.207 |
2.725.867 |
-9.660 |
|
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
637.450 |
438.110 |
0 |
438.110 |
|
0.2 Burgerzaken |
147.587 |
139.917 |
239.917 |
266.105 |
-26.188 |
|
0.4 Overhead |
253.855 |
135.529 |
58.529 |
124.082 |
-65.553 |
|
0.5 Treasury |
356.091 |
231.623 |
424.623 |
431.859 |
-7.236 |
|
0.61 OZB woningen |
1.851.045 |
1.896.878 |
1.956.878 |
1.963.007 |
-6.129 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
484.542 |
508.314 |
433.314 |
426.217 |
7.097 |
|
0.63 Parkeerbelasting |
697.274 |
593.048 |
726.420 |
772.881 |
-46.461 |
|
0.64 Belastingen Overig |
148.596 |
157.503 |
157.503 |
138.180 |
19.323 |
|
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
27.610.674 |
27.841.546 |
28.829.546 |
28.993.368 |
-163.822 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
607 |
0 |
0 |
411 |
-411 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
12.487 |
7.838 |
7.838 |
29.876 |
-22.038 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
12.787 |
10.057 |
10.057 |
13.859 |
-3.802 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
75.201 |
33.330 |
107.330 |
140.804 |
-33.474 |
|
2.2 Parkeren |
0 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
2.3 Recreatieve havens |
75.256 |
114.246 |
84.246 |
79.045 |
5.201 |
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
38.443 |
0 |
17.000 |
17.010 |
-10 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
4.947 |
5.828 |
5.828 |
5.394 |
434 |
|
3.4 Economische promotie |
384.112 |
429.910 |
417.945 |
485.036 |
-67.091 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
12.986 |
11.300 |
11.300 |
12.986 |
-1.686 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
382.988 |
5.000 |
335.800 |
272.746 |
63.054 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
260.782 |
83.334 |
183.334 |
198.472 |
-15.138 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
61.354 |
61.131 |
102.131 |
114.070 |
-11.939 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4 Musea |
23.088 |
0 |
6.840 |
11.885 |
-5.045 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
347.507 |
30.348 |
30.348 |
25.317 |
5.031 |
|
5.6 Media |
11.540 |
0 |
231.540 |
151.323 |
80.217 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.907 |
3.633 |
3.633 |
407 |
3.226 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.559.579 |
0 |
2.618.000 |
2.769.563 |
-151.563 |
|
6.2 Wijkteams |
0 |
0 |
0 |
74.233 |
-74.233 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
4.584.607 |
4.173.479 |
4.893.729 |
4.914.756 |
-21.027 |
|
6.4 Begeleide participatie |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
368.355 |
11.000 |
167.593 |
222.027 |
-54.434 |
|
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
8.664 |
17.340 |
17.340 |
4.964 |
12.376 |
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
648.781 |
331.850 |
331.850 |
360.219 |
-28.369 |
|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
25.000 |
25.328 |
-328 |
|
7.1 Volksgezondheid |
37.915 |
0 |
40.000 |
70.944 |
-30.944 |
|
7.2 Riolering |
1.408.656 |
1.486.855 |
1.556.879 |
1.700.286 |
-143.407 |
|
7.3 Afval |
1.886.964 |
1.778.946 |
1.878.946 |
2.151.826 |
-272.880 |
|
7.4 Milieubeheer |
275.730 |
0 |
694.000 |
679.772 |
14.228 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
73.626 |
75.781 |
75.781 |
67.846 |
7.935 |
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
5.593 |
847 |
20.847 |
107.599 |
-86.752 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
553.612 |
3.964 |
3.964 |
128.198 |
-124.234 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
274.892 |
367.341 |
137.341 |
550.183 |
-412.842 |
|
Totaal Baten |
47.449.611 |
42.214.756 |
50.097.636 |
51.635.942 |
-1.538.306 |
|
Resultaat |
1.423.362 |
0 |
0 |
1.020.562 |
-1.020.562 |
|