Financiële samenvatting
Financiële samenvatting
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting - Financiële samenvattingFinanciële samenvatting
In deze jaarstukken 2025 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2025. In de integrale begrotingsbijstelling 2025 (hierna genoemd IBB 2025) is een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op basis van de IBB is het verwachte resultaat voor 2025 bijgesteld van € 375.000 negatief naar € 493.000 positief. Deze uitkomsten van de IBB 2025 zijn in de begroting verwerkt.
De werkelijke uitkomst over jaar 2025, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 2.085.000. Dit is een verschil van € 1.592.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 75.000).
Overzicht resultaat per programma
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting - Overzicht resultaat per programmaHieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:
Programma |
Begroting na wijziging |
Realisatie |
Verschil |
|---|---|---|---|
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat |
-5.973 |
-5.422 |
551 |
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak |
-20.108 |
-19.933 |
175 |
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie |
-431 |
-242 |
189 |
4. Bestuur en organisatie |
-7.325 |
-7.102 |
223 |
Algemene dekkingsmiddelen |
34.330 |
34.784 |
454 |
Totaal |
493 |
2.085 |
1.592 |
Analyse resultaat op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting - Analyse resultaat op hoofdlijnenDe analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:
Analyse op hoofdlijnen |
Voordeel |
Nadeel |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Prog. 1: Hogere baten Regeling realisatie stumulans sociale woningbouw |
€ 434.000 |
||||
Prog. 2: Hogere kosten / lagere baten opvang Oekraïners |
€ 180.000 |
||||
Prog. 2: Lagere lasten Inkomensregelingen / bijstand |
€ 197.000 |
||||
Prog. 3: Hogere baten Toeristenbelasting |
€ 110.000 |
||||
Prog. 4: Extra storting pensioenvoorziening |
€ 405.000 |
||||
Prog. 4: Kosten tbv herindeling |
€ 100.000 |
||||
Prog. 4: Vrijval reservering tbv kapitaalslasten |
€ 495.000 |
||||
Prog. 4: Overhead |
€ 200.000 |
||||
Alg. dekkingsmiddelen: Hogere algemene uitkering |
€ 462.000 |
||||
Saldo overige afwijkingen < 75.000) |
|||||
Programma 1 |
€ 117.000 |
||||
Programma 2 |
€ 158.000 |
||||
Programma 3 |
€ 79.000 |
||||
Programma 4 |
€ 33.000 |
||||
€ 8.000 |
|||||
Totaal |
€ 2.285.000 |
€ 693.000 |
|||
Saldo t.o.v. de IBB (positief) |
€ 1.592.000 |
Analyse op programma
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting - Analyse op programmaEen nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.