Programmaverantwoording

Doesburg is een woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau.  De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. 

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets. 

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 538.000 positief (inclusief mutatie reserves) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Hieronder zijn de afwijkingen per taakveld toegelicht.

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten en hogere lasten, per saldo  € 2.000 nadeel
De hogere baten in 2025 betreffen minder opgelegde naheffingen ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 14.000 en een stijging van de opbrengst parkeergelden met € 56.000. De hogere lasten van € 42.000 bestonden uit de inhuur van een toezichthouder, vanwege o.a. ziektevervanging en onderbezetting.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid:  hogere baten en hogere lasten,  per saldo € 2.000 voordeel
De hogere lasten betreffen een aantal kleinere posten waaronder de anti-discriminatie voorziening (+ € 6.000), Integrale veiligheid ( + € 7.000) en woninguitzettingen ( +€ 4.000). De hogere baten betroffen met name een hoger bedrag aan ontvangen verzekeringsuitkeringen voor vandalisme, dan waar rekening mee was gehouden (+ € 25.000)

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: hogere baten en lagere lasten, per saldo € 54.000 voordeel
Er werd in 2025 € 49.000 meer aan Specifieke uitkeringen voor de sportaccommodaties ontvangen dan begroot. Door o.a. ander beheer daalden de lasten voor de sporthal Beumerskamp en gymzaal Wilgenstraat voor klein onderhoud en contractonderhoud met € 28.000 en voor energie met € 7.000, de schoonmaakkosten stegen daarentegen met € 25.000.  Doordat de gymzaal Armgardstraat nog niet kan worden gesloopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen werd nog € 6.000 aan kosten gemaakt voor het beheer.

Taakveld 5.6 Media: hogere baten en hogere lasten, per saldo  € 2.000 nadeel
Voor het verbeteren en doorontwikkelen van de bibliotheek waren er € 97.000 extra lasten, deze lasten worden nagenoeg geheel gedekt door de extra bate uit een specifieke uitkering.

Taakveld 7.2 Riolering: per saldo  baten en lasten € 42.000 nadeel
De baten uit de ontvangen heffingen waren in 2025 66.000 hoger dan begroot. Doordat de heffing is gebaseerd op de verbruikte kuubs water, fluctueren de baten en zijn deze lastiger te begroten. De lasten uit het watertakenplan vielen € 36.000 lager uit dan begroot, door o.a. lagere energiekosten (€ 15.000) en doordat taken nog niet konden worden uitgevoerd vanwege capaciteit. Er is € 143.000 minder onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de tarieven dan was voorzien.  Hierdoor blijft er een bedrag van € 143.000 ter beschikking in de voorziening voor het opvangen van onverwachte lasten en de egalisatie van tarieven.

Taakveld 7.3 Afval: per saldo baten en lasten  € 72.000 voordeel 
Door o.a. hogere ontvangsten van Verpact (verpakkingsindustrie), bijdragen van buurgemeenten voor gebruik van het recycleplein en heffingen op het recycleplein werd een voordeel gerealiseerd. De ontvangen afvalstoffenheffingen op aanslagen bedroegen € 15.000 lager dan begroot.  Er is € 14.000 aan de voorziening voor egalisatie van heffingen gedoteerd uit het overschot van de baten.

Taakveld 7.4 Milieubeheer: hogere lasten en hogere baten, per saldo € 22.000 voordeel
De lasten voor de milieutaken van de omgevingsdienst zijn in 2025 € 20.000 lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de omgevingsdienst minder uren heeft besteed aan deze taken dan vooraf was geraamd. Daarnaast is € 9.000 minder uitgegeven aan deskundigenkosten op het gebied van milieubeheer.
Voor de SAAK-regeling (Subsidie aardgasvrij of aardgasklaar) zijn de uitgaven € 7.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt verklaard door het aantal verstrekte subsidies dat in 2025 iets boven het begrote aantal lag. De uitvoering van diverse klimaat- en energieregelingen heeft in 2025 € 72.000 meer gekost dan geraamd. Deze extra lasten zijn gedekt uit de beschikbare specifieke uitkeringen voor projecten met een meerjarig karakter.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie: Hogere baten en hogere lasten:  per saldo € 4.000 nadeel
De lasten voor project Centrum Beinum ad € 308.000 werden in zijn geheel geactiveerd bij het afsluiten van 2025, volgens de door de raad vastgestelde Grondexploitatie. De overige mutaties betroffen kleine posten.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen:  per saldo € 426.000 voordeel
Over 2025 ontvangen wij € 434.000 uit de specifieke uitkering Realisatie stimulans sociale woningbouw. Deze regeling is pas laat bekend geworden en kon daarom niet eerder worden gemeld in de IBB. 

Taakveld 0.10 Mutatie reserves: lagere lasten en lagere baten: per saldo € 7.000 voordeel
De lagere baten worden voornamelijk verklaard doordat € 72.000 minder is onttrokken aan de bestemmingsreserve groot onderhoud wegen dan begroot. Niet al het geplande onderhoud is in 2025 uitgevoerd, waardoor zowel de lasten als de bijbehorende onttrekking lager uitvielen. Daarnaast zijn er beperkte afwijkingen op posten die bij de jaarafsluiting definitief zijn vastgesteld.
De lagere lasten komen voornamelijk door het vervallen van jaarlijkse dotaties aan enkele bestemmingsreserves, als gevolg van het opheffen van deze reserves bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen.

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen

Euregio Rijn-Waal

Circulus B.V.

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn  gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

• Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
• Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal. 
• Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
• Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 175.000 positief (inclusief mutaties reserves) t.o.v. de gewijzigde begroting 2025. Onderstaand worden de afwijkingen op de taakvelden toegelicht.

Taakveld 4.1 t//m 4.3: Onderwijs: per saldo € 6,000 nadeel.
De kosten voor de taakvelden die betrekking hebben op onderwijs zijn samengevoegd voor de analyse. De lagere lasten en lagere baten hebben vooral betrekking op het onderwijsachterstandenbeleid. Uit de verantwoording van de scholen blijkt dat niet alle middelen zijn ingezet. Deze middelen blijven beschikbaar voor 2026.

Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie: hogere baten en lagere lasten, per saldo bijna € 237.000 nadeel.
De kosten voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne zijn hoger dan geraamd bij de IBB 2025. Voor de opvang aan de Begoniastraat zijn de lasten ca. €80.000 hoger. Dit o.a. het gevolg van extra kosten die zijn gemaakt voor het toezicht. Daarnaast zijn er ook verbouwingskosten gemaakt voor de Nieuwstraat (ca. € 350.000) om het pand geschikt te maken voor opvang. De lasten op de overige activiteiten binnen dit taakveld zijn bijna € 40.000 hoger. De hogere baten hebben betrekking op de transitiekosten vergoeding (€ 350.000) die wij over 2025 ontvangen voor de verbouwing van het pand aan de Nieuwstraat. Voor de reguliere opvang zijn de baten wat lager (€ 100.000) dan geraamd o.a. doordat de eigenbijdrage verrekend moet worden met de normvergoeding.

Taakveld 6.2: Wijkteams; lagere lasten € 39.000 voordeel.
De kosten van zowel het jeugdteam als de vraagbaak zijn wat lager dan geraamd bij de IBB 2025. Bij de IBB waren de lasten nog hoger bijgesteld met € 347.000 vooral vanwege hogere personeelslasten.  

Taakveld 6.3: Inkomensregeling: hogere baten en lasten, per saldo, € 253.000 voordeel. De lasten voor de bijstandsuitkeringen zijn minder gestegen dan geraamd bij de IBB 2025 waardoor een voordeel ontstaat van € 157.000. Verder is het gereserveerde bedrag voor de lage lonen problematiek vrijgevallen. De compensatie voor deze problematiek kon ruim uit de reguliere budgetten bekostigd worden. De overige voordelen hebben betrekking op lagere personeelslasten, een hogere rijksbijdrage en overige kleine afwijkingen.

Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie: hogere baten en lasten, per saldo € 38.000 voordeel.
De baten zijn ca. € 80.000 hoger met name door de rijksbijdrage inburgering. Hier staan echter ook extra lasten tegenover (€ 41.000). Deze worden vooral veroorzaakt door extra kosten voor inburgering voor hulpverlening en onderwijs (€ 72.000). De overige afwijkingen betreffen lagere uitvoeringslasten o.a. voor participatie/re-integratie.

Taakveld 6:71: Maatwerkdienstverlening 18+: hogere baten en lasten, per saldo € 40.000 nadeel.
De lasten voor WMO begeleiding zijn ca. € 55.000 hoger dan geraamd bij de IBB 2025. Bij de IBB waren deze lasten nog naar beneden bijgesteld met € 89.000. Dit was iets te positief ingeschat. De lasten voor huishoudelijke hulp zijn ca. € 20.000 positiever door de effecten van de her-indicaties. Bij de schulddienstverlening is een kleine overschrijding van € 12.000. Er is een groeiende groep mensen die hulp nodig heeft bij het oplossen van problematische schulden. Het overige verschil van ca. € 7.000 positief is het gevolg van de hogere opbrengst uit eigenbijdrage.

Taakveld 6.72: Maatwerkvoorziening 18-: lagere lasten € 48.000 voordeel.
De kosten voor de jeugdzorg zijn lager dan de bijgestelde begroting bij de IBB 2025. Dit zit met name op de uitvoeringskosten.  

Taakveld 7.1: Volksgezondheid: hogere baten en lasten, per saldo € 55.000 voordeel.
Het voordeel betreft met name een hogere bate uit de rijksbijdrage voor sport én bewegen en gezondheidsbevordering en een verrekening 2024 (totaal € 40.000). Daarnaast is de bijdrage aan de VGGM wat lager dan geraamd.

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak:

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) voor het onderdeel zorg

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR)

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn samen één van de drie pijlers waarop we de komende jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: baten en lasten € 38.000 voordeel
Voor het uitvoeren van een economische visie was € 38.000 extra beschikbaar uit de overgehevelde middelen uit 2024. Een aantal geplande activiteiten hieruit is uitgesteld omdat projecten met hogere prioriteit eerst werden uitgevoerd.  Daarnaast zijn werkzaamheden later gestart of doorgeschoven naar 2026, mede door beperkte personele capaciteit. 

Taakveld 3.4 Economische promotie: lagere lasten en hogere baten, per saldo € 140.000 voordeel
De baten uit de toeristenbelasting vielen ook na bijstelling van de begroting in de IBB2025  € 110.000 hoger uit dan begroot, door met name een grote stijging in het aantal overnachtingen op campings. Omdat deze stijging een structureel karakter heeft zal deze stijging worden meegenomen in de Kadernota 2027.  De uitgaven voor toeristische stimulering vielen lager uit dan begroot doordat de lasten voor enkele uitgaven lager uitvielen dan begroot en doordat niet alles wat gepland was uitgevoerd kon worden. Een bedrag van € 50.000 is reeds in de IBB 2025 gereserveerd voor uitvoering van het Next Level plan in 2026.(Turfhaven)

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma Kwaliteitstoerisme en toerisme en toegankelijke natuurrecreatie:

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega’s resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen. Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de complexiteit ervan in combinatie met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega’s in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema’s in de komende periode: 

• het versterken van de ambtelijke organisatie;
• aantrekkelijk werkgeverschap; 
• beheer en processen op orde. 

Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 223.000 positief (inclusief mutaties reserves) t.o.v. de gewijzigde begroting. Onderstaand zijn de afwijkingen op de taakvelden toegelicht.

Taakveld 0.1 Bestuur: hogere lasten € 794.000 nadeel.
In de begroting was nog geen rekening gehouden met de extra lasten voor de pensioenverzekering voor de wethouders. In verband met de toekomstige overgang van de pensioenvoorziening naar het ABP is door het ministerie van BZK een berekening gemaakt van de kapitaalstorting die nodig is om de opgebouwde pensioenaanspraken te financieren. De commissie BBV heeft bepaald dat bij de bepaling van de voorziening rekening moet worden gehouden met deze kapitaalstorting. Voor Doesburg gaat het om een bedrag van € 705.000. De hoge kapitaalstorting is mede het gevolg van de hoge dekkingsgraad van het ABP. Bij de resultaatbestemming van 2024 is € 300.000 gereserveerd voor deze ontwikkeling . Deze valt nu vrij (zie mutatie reserves) waardoor het netto effect € 405.000 is.  Daarnaast zijn er in 2025 extra kosten (€ 100.000) gemaakt voor het herindelingsproces.

Taakveld 0.4 overhead: Lagere lasten en hogere baten € 248.000 voordeel.
Het voordeel in 2025 betreft met name de volgende onderdelen: 
* Personeelskosten € 52.000 voordeel. 
* Stadhuis € 30.000 nadeel, dit betreffen met name kosten die te maken hebben met de verkoop van het stadhuis en energielasten
* Boekwinst en vrijval van verplichtingen waarvoor geen duidelijke onderbouwing aanwezig is, deze posten stonden al langer dan 4 jaar op de balans. samen € 187.000
* ICT kosten € 27.000 voordeel, door een afrekening van de ICT samenwerking over 2025.
* Kosten voor beroep en bezwaar voor met name jeugdzorg; € 22.000 nadeel
* Bureau- en algemene kosten en algemene voorlichting gemeente, samen € 34.000 voordeel

Mutatie reserves; hogere lasten en hogere baten € 755.000 voordeel
Door de verkoop van het stadhuis vallen de gereserveerde kapitaallasten vrij voor een bedrag van € 495.000, de vrijval van de reserve voor de pensioenvoorziening bedroeg € 300.00. De hogere lasten bestonden uit het overhevelen van het vrije budget per pijler naar 2026 ad € 40.000.

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 4 Bestuur en organisatie:

BNG Bank

Alliander N.V.

Vitens

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bi dit programma.

Het totale saldo van de afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 454.000 (voordeel).

Taakveld 0.7 Algemene uitkering: hogere baten € 462.000 voordeel.
De algemene uitkering over 2025 is € 462.000 hoger door aanpassing van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. Ook hebben wij in december nog een nabetaling ontvangen over voorgaande jaren (€ 82.000).

De overige afwijkingen bedragen per saldo € 8.000 nadelig.