Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Voortgang activiteiten
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat
Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat
Exploitatie |
Realisatie 2024 [2024] |
Prim.Begr.2025[2025] |
Begroting 2025 na wijziging [2025] |
Realisatie 2025 [2025] |
Saldo 2025 [2025] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
0.1 Bestuur |
1.083.336 |
1.064.680 |
1.189.680 |
1.984.115 |
-794.435 |
|
0.10 Mutaties reserves |
2.211.316 |
678.316 |
2.356.065 |
2.288.713 |
67.352 |
|
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
867.869 |
0 |
867.869 |
|
0.2 Burgerzaken |
505.016 |
402.826 |
523.826 |
529.887 |
-6.061 |
|
0.4 Overhead |
6.336.424 |
7.261.898 |
6.608.528 |
6.401.400 |
207.128 |
|
0.5 Treasury |
90.647 |
118.196 |
235.196 |
224.177 |
11.019 |
|
0.61 OZB woningen |
331.548 |
273.695 |
325.695 |
311.165 |
14.530 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
18.202 |
28.233 |
28.233 |
27.146 |
1.087 |
|
0.63 Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
42.314 |
-42.314 |
|
0.64 Belastingen Overig |
51.383 |
67.290 |
67.290 |
75.795 |
-8.505 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
177.827 |
85.000 |
39.000 |
40.493 |
-1.493 |
|
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
-30.745 |
0 |
0 |
-4.364 |
4.364 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
819.157 |
905.460 |
902.960 |
890.312 |
12.648 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
704.327 |
561.368 |
666.368 |
689.272 |
-22.904 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
1.761.146 |
1.837.628 |
2.071.828 |
2.086.068 |
-14.240 |
|
2.2 Parkeren |
111.774 |
99.434 |
105.434 |
115.438 |
-10.004 |
|
2.3 Recreatieve havens |
92.655 |
88.482 |
95.482 |
89.022 |
6.460 |
|
2.5 Openbaar vervoer |
1.032 |
2.056 |
2.056 |
585 |
1.471 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
278.750 |
247.528 |
285.528 |
247.191 |
38.337 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
6.260 |
4.513 |
4.513 |
1.971 |
2.542 |
|
3.4 Economische promotie |
335.264 |
335.224 |
392.224 |
361.454 |
30.770 |
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
81.307 |
83.838 |
83.838 |
85.711 |
-1.873 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
158.210 |
154.872 |
154.872 |
171.048 |
-16.176 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
973.660 |
1.007.758 |
1.053.758 |
946.925 |
106.833 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
333.134 |
270.823 |
300.823 |
307.573 |
-6.750 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
660.322 |
686.228 |
770.828 |
766.248 |
4.580 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
24.844 |
28.405 |
32.405 |
23.683 |
8.722 |
|
5.4 Musea |
225.326 |
152.164 |
152.164 |
137.866 |
14.298 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
227.979 |
193.338 |
241.085 |
216.687 |
24.398 |
|
5.6 Media |
393.308 |
249.093 |
349.093 |
444.996 |
-95.903 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.027.468 |
1.063.352 |
1.020.852 |
1.028.206 |
-7.354 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.891.778 |
3.136.379 |
2.706.879 |
3.180.448 |
-473.569 |
|
6.2 Wijkteams |
1.427.522 |
1.256.477 |
1.614.477 |
1.575.492 |
38.985 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
6.287.113 |
6.157.825 |
6.541.825 |
6.344.128 |
197.697 |
|
6.4 Begeleide participatie |
1.590.137 |
1.779.909 |
1.727.909 |
1.722.722 |
5.187 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
1.211.077 |
925.113 |
1.214.113 |
1.255.423 |
-41.310 |
|
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
671.582 |
720.682 |
730.682 |
719.705 |
10.977 |
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
3.748.430 |
4.065.468 |
3.759.618 |
3.807.038 |
-47.420 |
|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
7.833.046 |
7.824.593 |
7.691.593 |
7.639.427 |
52.166 |
|
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
112.088 |
171.469 |
171.469 |
165.380 |
6.089 |
|
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
62.497 |
45.112 |
45.112 |
41.112 |
4.000 |
|
7.1 Volksgezondheid |
551.037 |
618.104 |
701.104 |
701.227 |
-123 |
|
7.2 Riolering |
1.111.312 |
1.106.636 |
1.066.636 |
1.052.629 |
14.007 |
|
7.3 Afval |
1.588.912 |
1.495.777 |
1.495.777 |
1.738.888 |
-243.111 |
|
7.4 Milieubeheer |
1.000.203 |
503.591 |
900.091 |
962.559 |
-62.468 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
72.581 |
92.203 |
75.203 |
74.022 |
1.181 |
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
373.461 |
295.023 |
396.223 |
412.578 |
-16.355 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
161.194 |
12.823 |
12.823 |
321.497 |
-308.674 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
930.535 |
1.076.793 |
925.431 |
931.906 |
-6.475 |
|
Totaal Lasten |
50.615.380 |
49.235.675 |
52.704.458 |
53.177.279 |
-472.821 |
|
Baten |
||||||
0.1 Bestuur |
377.990 |
0 |
60.000 |
60.271 |
-271 |
|
0.10 Mutaties reserves |
2.725.867 |
1.065.124 |
2.147.973 |
2.842.797 |
-694.824 |
|
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
2.698.312 |
374.692 |
0 |
374.692 |
|
0.2 Burgerzaken |
266.105 |
156.535 |
244.535 |
272.384 |
-27.849 |
|
0.4 Overhead |
124.082 |
139.009 |
95.009 |
136.252 |
-41.243 |
|
0.5 Treasury |
431.859 |
290.584 |
424.884 |
427.063 |
-2.179 |
|
0.61 OZB woningen |
1.963.007 |
1.959.475 |
2.331.475 |
2.328.033 |
3.442 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
426.217 |
525.088 |
506.088 |
490.618 |
15.470 |
|
0.63 Parkeerbelasting |
772.881 |
593.048 |
643.048 |
683.240 |
-40.192 |
|
0.64 Belastingen Overig |
138.180 |
161.988 |
169.937 |
167.421 |
2.516 |
|
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
28.993.368 |
29.222.190 |
31.782.648 |
32.245.038 |
-462.390 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
411 |
0 |
0 |
2.762 |
-2.762 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
29.876 |
7.838 |
27.838 |
26.210 |
1.628 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
13.859 |
10.057 |
26.057 |
50.826 |
-24.769 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
140.804 |
53.330 |
81.830 |
87.237 |
-5.407 |
|
2.2 Parkeren |
30.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
2.3 Recreatieve havens |
79.045 |
114.246 |
104.246 |
82.925 |
21.321 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
17.010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
5.394 |
5.828 |
5.828 |
3.320 |
2.508 |
|
3.4 Economische promotie |
485.036 |
443.374 |
476.874 |
585.632 |
-108.758 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
12.986 |
11.300 |
11.300 |
13.336 |
-2.036 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
272.746 |
305.000 |
305.000 |
207.864 |
97.136 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
198.472 |
83.334 |
113.334 |
125.761 |
-12.427 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
114.070 |
61.131 |
61.131 |
110.500 |
-49.369 |
|
5.4 Musea |
11.885 |
0 |
0 |
-1.719 |
1.719 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
25.317 |
23.348 |
67.595 |
47.811 |
19.784 |
|
5.6 Media |
151.323 |
0 |
0 |
93.934 |
-93.934 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
407 |
133 |
133 |
8.264 |
-8.131 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.769.563 |
2.205.000 |
2.185.000 |
2.421.563 |
-236.563 |
|
6.2 Wijkteams |
74.233 |
0 |
347.000 |
347.000 |
0 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
4.914.756 |
4.597.729 |
5.097.729 |
5.160.114 |
-62.385 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
222.027 |
11.000 |
136.000 |
215.645 |
-79.645 |
|
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
4.964 |
17.340 |
17.340 |
9.325 |
8.015 |
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
360.219 |
331.850 |
151.850 |
159.546 |
-7.696 |
|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
25.328 |
0 |
50.000 |
46.058 |
3.942 |
|
7.1 Volksgezondheid |
70.944 |
0 |
83.000 |
137.507 |
-54.507 |
|
7.2 Riolering |
1.700.286 |
1.682.401 |
1.660.001 |
1.603.904 |
56.097 |
|
7.3 Afval |
2.151.826 |
2.009.646 |
2.009.646 |
2.324.904 |
-315.258 |
|
7.4 Milieubeheer |
679.772 |
0 |
555.000 |
639.393 |
-84.393 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
67.846 |
78.231 |
78.231 |
84.801 |
-6.570 |
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
107.599 |
875 |
100.875 |
105.509 |
-4.634 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
128.198 |
3.964 |
3.964 |
308.674 |
-304.710 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
550.183 |
367.367 |
117.367 |
550.280 |
-432.913 |
|
Totaal Baten |
51.635.942 |
49.235.675 |
52.704.458 |
55.262.001 |
-2.557.543 |
|
Resultaat |
1.020.562 |
0 |
0 |
2.084.722 |
-2.084.722 |
|