Overzicht lasten en baten en toelichting
Terug naar navigatie - Overzicht lasten en baten en toelichtingDe onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.
01 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat | R2022 | B2023 | B2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.632 | 10.117 | 9.314 | |||
Baten | 7.546 | 4.761 | 4.746 | |||
Saldo van baten en lasten | -3.086 | -5.356 | -4.568 | |||
Onttrekking aan reserve | - | 352 | ||||
Toevoeging aan reserve | - | 691 | ||||
Saldo programma 01 | -3.086 | -5.356 | -4.907 | |||
bedragen * €1.000 | ||||||
02 Verbindende en versterkende sociale aanpak | R2022 | B2023 | B2024 | |||
Lasten | 21.880 | 21.554 | 22.242 | |||
Baten | 4.684 | 4.953 | 4.823 | |||
Saldo van baten en lasten | -17.196 | -16.601 | -17.419 | |||
Onttrekking aan reserve | 136 | |||||
Toevoeging aan reserve | 132 | |||||
Saldo programma 02 | -17.196 | -16.601 | -17.415 | |||
bedragen * €1.000 | ||||||
03 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie | R2022 | B2023 | B2024 | |||
Lasten | 911 | 1.317 | 1.102 | |||
Baten | 441 | 655 | 587 | |||
Saldo van baten en lasten | -470 | -662 | -515 | |||
Onttrekking aan reserve | - | - | - | |||
Toevoeging aan reserve | - | - | - | |||
Saldo programma 03 | -470 | -662 | -515 | |||
bedragen * €1.000 | ||||||
04 Bestuur en organisatie | R2022 | B2023 | B2024 | |||
Lasten | 7.202 | 7.236 | 7.967 | |||
Baten | 546 | 322 | 367 | |||
Saldo van baten en lasten | -6.656 | -6.914 | -7.600 | |||
Onttrekking aan reserve | 4.114 | 2.571 | 34 | |||
Toevoeging aan reserve | 3.708 | 912 | 5 | |||
Saldo programma 04 | -6.250 | -5.255 | -7.571 | |||
bedragen * €1.000 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | R2022 | B2023 | B2024 | |||
Lasten | 502 | 902 | 434 | |||
Baten | 29.671 | 28.332 | 30.404 | |||
Saldo van baten en lasten | 29.169 | 27.430 | 29.970 | |||
Onttrekking aan reserve | - | |||||
Toevoeging aan reserve | - | |||||
Saldo Algemene dekkingsmiddelen | 29.169 | 27.430 | 29.970 | |||
bedragen * €1.000 | ||||||
Totaal programma's en dekkingsmiddelen | R2022 | B2023 | B2024 | |||
Lasten | 41.127 | 41.126 | 41.059 | |||
Baten | 42.888 | 39.023 | 40.927 | |||
Saldo van baten en lasten | 1.761 | -2.103 | -132 | |||
Onttrekking aan reserve | 4.114 | 2.571 | 522 | |||
Toevoeging aan reserve | 3.708 | 912 | 828 | |||
Geraamd resultaat | 2.167 | -444 | -438 | |||
bedragen * €1.000 | ||||||
In programma's zijn de volgende kosten opgenomen: | R2022 | B2023 | B2024 | |||
Kosten overhead (programma 4) | 5.935 | 6.238 | 6.773 | |||
bedrag heffing vennotschapsbelasting | 78 | - | - | |||
bedrag voor onvoorzien (Algemene dekkingsmiddelen) | - | 15 | 15 | |||
- | 15 | 15 | ||||
bedragen * €1.000 |