Uitgaven

1,06%
€ 434.175
1,06% Complete

Inkomsten

74,29%
€ 30.404.241
74,29% Complete

Saldo

22664,25%
€ 29.970.066

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

1,06%
€ 434.175
1,06% Complete

Inkomsten

74,29%
€ 30.404.241
74,29% Complete

Saldo

22664,25%
€ 29.970.066

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting dat in de primaire begroting is opgenomen.

Overzicht algemene kosten
Op basis van art. 8 van het Besluit Begroting & Verantwoording Provincie en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag voor vennootschapsbelasting en onvoorzien dat in de primaire begroting is opgenomen:
R2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027
Kosten voor overhead (saldo uitgaven/inkomsten TV 0.4) 5.935 6.238 6.773 7.005 6.959 6.881
bedrag heffing vennootschapsbelasting 78 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 15 15 15 15 15
(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Realisatie 2022 BGR 2023 na wijziging BGR 2024 na wijziging BGR 2025 na wijziging BGR 2026 na wijziging BGR 2027 na wijziging
Lasten
0.61 OZB woningen 192.194 167.023 262.277 262.277 262.277 262.277
0.62 OZB niet-woningen 2.986 5.475 27.077 27.077 27.077 27.077
0.64 Belastingen Overig 86.242 76.560 59.821 59.821 59.821 59.821
0.8 Overige baten en lasten 143.525 652.790 85.000 85.000 45.000 45.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 77.707 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 502.653 901.848 434.175 434.175 394.175 394.175
Baten
0.61 OZB woningen 1.793.962 1.814.326 1.896.878 1.896.878 1.896.878 1.896.878
0.62 OZB niet-woningen 458.886 486.193 508.314 508.314 508.314 508.314
0.64 Belastingen Overig 146.239 175.684 157.503 157.503 157.503 157.503
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 27.137.635 25.855.000 27.841.546 27.830.026 25.723.178 25.585.092
0.8 Overige baten en lasten 134.325 0 0 0 0 0
Totaal Baten 29.671.048 28.331.203 30.404.241 30.392.721 28.285.873 28.147.787

Toelichting op budgetafwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op budgetafwijkingen

Het verschil tussen 2023 en 2024 bedraagt 2.544.000 en kan als volgt verklaard worden:
Hogere algemene uitkering t.o.v. 2023, € 1.987.000
Hogere OZB opbrengst, € 105.000
Vrijval stelpost loon- en prijsstijging, € 568.000. Deze stelpost is ingezet ter dekking van de loon- en prijsmutaties op de diverse programma’s.    
De Personeelslasten zijn aangepast door actualisatie van de toerekening aan taakvelden en i.v.m. de verwachte cao-ontwikkeling € 108.000        

Onder de algemene dekkingsmiddelen  horen ook het renteresultaat en de dividendbaten. Deze staan echter verantwoord op programma 4 onder taakveld 0.5. Het gaat om een bedrag van € 183.000.