Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023 [2023]
Realisatie 2024 [2024]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten
0.1 Bestuur
932.227
1.040.066
926.907
1.083.336
1.154.680
1.309.114
-154.434
0.10 Mutaties reserves
1.266.932
3.708.157
1.525.842
2.211.316
1.294.065
740.749
553.316
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.683.557
2.164.694
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
289.269
306.172
324.666
505.016
402.826
537.584
-134.758
0.4 Overhead
5.470.953
6.137.680
7.474.922
6.336.424
6.996.898
6.463.611
533.287
0.5 Treasury
4.567
24.108
24.949
90.647
118.196
119.687
-1.491
0.61 OZB woningen
187.924
192.194
181.037
331.548
273.695
326.265
-52.570
0.62 OZB niet-woningen
15.012
2.986
6.669
18.202
28.233
41.148
-12.915
0.63 Parkeerbelasting
0
0
1.812
0
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
96.540
86.242
66.999
51.383
67.290
70.102
-2.812
0.8 Overige baten en lasten
293.328
143.525
20.183
177.827
51.400
30.395
21.005
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
40.831
77.707
-42.465
-30.745
0
15.719
-15.719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
796.614
805.059
742.434
819.157
905.460
1.314.881
-409.421
1.2 Openbare orde en veiligheid
253.082
271.234
279.798
704.327
561.368
520.337
41.031
2.1 Verkeer en vervoer
1.658.212
1.117.937
1.230.465
1.761.146
1.937.628
2.091.873
-154.245
2.2 Parkeren
134.075
67.457
207.821
111.774
99.434
108.761
-9.327
2.3 Recreatieve havens
111.586
105.432
119.398
92.655
88.482
88.343
139
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
545
524
744
1.032
2.056
585
1.471
3.1 Economische ontwikkeling
142.178
159.082
175.706
278.750
285.528
254.087
31.441
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
66.183
12.368
13.574
6.260
4.513
1.971
2.542
3.4 Economische promotie
222.870
203.317
313.573
335.264
442.224
363.904
78.320
4.1 Openbaar basisonderwijs
568
569
10.246
81.307
83.838
100.191
-16.353
4.2 Onderwijshuisvesting
168.933
179.390
40.562
158.210
154.872
164.949
-10.077
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
942.652
1.209.987
1.104.661
973.660
992.758
1.186.764
-194.006
5.1 Sportbeleid en activering
278.160
349.171
378.737
333.134
270.823
307.573
-36.750
5.2 Sportaccommodaties
601.115
655.639
719.483
660.322
778.828
768.287
10.541
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
57.951
67.784
48.927
24.844
32.405
23.604
8.801
5.4 Musea
173.694
167.689
198.994
225.326
152.164
144.893
7.271
5.5 Cultureel erfgoed
126.493
195.504
566.428
227.979
237.585
201.696
35.889
5.6 Media
253.941
240.215
242.027
393.308
349.093
364.779
-15.686
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.145.324
1.201.908
1.226.244
1.027.468
1.123.352
1.145.721
-22.369
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
996.584
1.436.726
2.329.041
2.891.778
3.118.879
3.093.727
25.152
6.2 Wijkteams
636.656
670.556
641.124
1.427.522
1.267.477
1.211.386
56.091
6.3 Inkomensregelingen
5.754.983
6.794.796
6.692.160
6.287.113
6.002.825
5.984.630
18.195
6.4 Begeleide participatie
1.709.494
1.427.146
1.577.259
1.590.137
1.642.909
1.722.722
-79.813
6.5 Arbeidsparticipatie
865.906
894.323
1.052.941
1.211.077
889.113
1.148.845
-259.732
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
562.657
531.093
576.450
671.582
695.682
723.338
-27.656
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.044.990
3.114.133
3.420.837
3.748.430
3.900.468
3.512.226
388.242
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.989.015
5.594.771
5.972.939
7.833.046
7.654.593
6.326.988
1.327.605
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
95.181
65.341
64.218
112.088
171.469
165.380
6.089
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
27.545
24.070
24.070
62.497
45.112
41.112
4.000
7.1 Volksgezondheid
365.260
380.340
462.333
551.037
618.104
941.734
-323.630
7.2 Riolering
446.265
744.820
926.097
1.111.312
1.106.636
1.024.943
81.693
7.3 Afval
1.237.568
1.111.438
1.554.237
1.588.912
1.495.777
2.132.815
-637.038
7.4 Milieubeheer
789.182
802.226
790.485
1.000.203
503.591
947.593
-444.002
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
154.801
147.257
138.344
72.581
92.203
87.203
5.000
8.1 Ruimtelijke ordening
368.627
496.875
404.050
373.461
245.023
370.592
-125.569
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
613.165
1.458.636
278.981
161.194
12.823
318.284
-305.461
8.3 Wonen en bouwen
481.095
412.941
989.342
930.535
1.097.131
947.797
149.334
Totaal Lasten
41.554.288
47.001.284
46.026.249
50.615.380
49.449.509
49.508.888
-59.379
Baten
0.1 Bestuur
573.696
0
0
377.990
0
60.271
-60.271
0.10 Mutaties reserves
2.790.962
4.114.110
1.529.980
2.725.867
2.634.873
1.179.425
1.455.448
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
374.692
0
374.692
0.2 Burgerzaken
137.340
157.835
147.587
266.105
156.535
272.384
-115.849
0.4 Overhead
149.274
202.472
253.855
124.082
139.009
167.084
-28.075
0.5 Treasury
247.085
343.108
356.091
431.859
373.584
298.767
74.817
0.61 OZB woningen
1.751.360
1.793.962
1.851.045
1.963.007
2.249.475
2.337.540
-88.065
0.62 OZB niet-woningen
452.069
458.886
484.542
426.217
525.088
504.620
20.468
0.63 Parkeerbelasting
451.597
492.339
697.274
772.881
643.048
662.129
-19.081
0.64 Belastingen Overig
631.901
146.239
148.596
138.180
161.988
173.741
-11.753
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
22.024.185
27.137.635
27.610.674
28.993.368
29.722.648
32.154.838
-2.432.190
0.8 Overige baten en lasten
285.180
134.325
607
411
0
2.762
-2.762
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24.305
11.700
12.487
29.876
7.838
26.210
-18.372
1.2 Openbare orde en veiligheid
21.599
3.453
12.787
13.859
10.057
51.295
-41.238
2.1 Verkeer en vervoer
1.094.907
172.598
75.201
140.804
53.330
62.978
-9.648
2.2 Parkeren
60.180
0
0
30.000
0
50.000
-50.000
2.3 Recreatieve havens
54.885
57.183
75.256
79.045
114.246
82.925
31.321
3.1 Economische ontwikkeling
40.000
10.000
38.443
17.010
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.653
6.674
4.947
5.394
5.828
3.320
2.508
3.4 Economische promotie
422.019
321.798
384.112
485.036
443.374
487.968
-44.594
4.2 Onderwijshuisvesting
11.277
11.277
12.986
12.986
11.300
13.336
-2.036
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
333.808
568.393
382.988
272.746
305.000
328.196
-23.196
5.1 Sportbeleid en activering
42.202
100.999
260.782
198.472
83.334
14.750
68.584
5.2 Sportaccommodaties
61.069
144.234
61.354
114.070
61.131
45.188
15.943
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
20.475
21.451
23.088
11.885
0
-3.438
3.438
5.5 Cultureel erfgoed
23.478
23.954
347.507
25.317
67.595
62.262
5.333
5.6 Media
0
0
11.540
151.323
0
13.717
-13.717
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
407
407
3.907
407
133
8.264
-8.131
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
12.160
964.834
2.559.579
2.769.563
2.205.000
3.012.627
-807.627
6.2 Wijkteams
0
0
0
74.233
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
4.627.536
3.789.637
4.584.607
4.914.756
4.597.729
5.079.157
-481.428
6.4 Begeleide participatie
0
0
-25.000
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
127.716
196.497
368.355
222.027
11.000
289.306
-278.306
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
263.871
-2.642
8.664
4.964
17.340
7.505
9.835
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
152.401
120.459
648.781
360.219
331.850
359.546
-27.696
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
25.328
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
0
0
37.915
70.944
0
112.643
-112.643
7.2 Riolering
1.118.289
1.176.201
1.408.656
1.700.286
1.682.401
1.546.503
135.898
7.3 Afval
1.919.813
1.894.072
1.886.964
2.151.826
2.009.646
2.172.889
-163.243
7.4 Milieubeheer
157.919
56.231
275.730
679.772
0
10.000
-10.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
74.978
71.601
73.626
67.846
78.231
84.946
-6.715
8.1 Ruimtelijke ordening
207.689
238.152
5.593
107.599
875
105.509
-104.634
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
738.334
1.848.061
553.612
128.198
3.964
0
3.964
8.3 Wonen en bouwen
444.672
213.149
274.892
550.183
367.367
113.939
253.428
Totaal Baten
41.554.288
47.001.284
47.449.611
51.635.942
49.449.509
51.955.098
-2.505.589
Resultaat
0
0
1.423.362
1.020.562
0
2.446.210
-2.446.210