Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023 [2023]
Realisatie 2024 [2024]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten
0.1 Bestuur
932.227
1.040.066
926.907
1.083.336
1.289.680
1.294.768
-5.088
0.10 Mutaties reserves
1.266.932
3.708.157
1.525.842
2.211.316
2.256.065
790.749
1.465.316
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.683.557
2.164.694
0
0
867.869
0
867.869
0.2 Burgerzaken
289.269
306.172
324.666
505.016
523.826
529.887
-6.061
0.4 Overhead
5.470.953
6.137.680
7.474.922
6.336.424
6.608.528
6.002.105
606.423
0.5 Treasury
4.567
24.108
24.949
90.647
235.196
119.687
115.509
0.61 OZB woningen
187.924
192.194
181.037
331.548
325.695
363.610
-37.915
0.62 OZB niet-woningen
15.012
2.986
6.669
18.202
28.233
27.146
1.087
0.63 Parkeerbelasting
0
0
1.812
0
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
96.540
86.242
66.999
51.383
67.290
66.479
811
0.8 Overige baten en lasten
293.328
143.525
20.183
177.827
39.000
30.396
8.604
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
40.831
77.707
-42.465
-30.745
0
11.355
-11.355
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
796.614
805.059
742.434
819.157
902.960
889.216
13.744
1.2 Openbare orde en veiligheid
253.082
271.234
279.798
704.327
666.368
542.643
123.725
2.1 Verkeer en vervoer
1.658.212
1.117.937
1.230.465
1.761.146
2.071.828
2.099.014
-27.186
2.2 Parkeren
134.075
67.457
207.821
111.774
105.434
108.761
-3.327
2.3 Recreatieve havens
111.586
105.432
119.398
92.655
95.482
88.343
7.139
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
545
524
744
1.032
2.056
585
1.471
3.1 Economische ontwikkeling
142.178
159.082
175.706
278.750
285.528
247.191
38.337
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
66.183
12.368
13.574
6.260
4.513
1.971
2.542
3.4 Economische promotie
222.870
203.317
313.573
335.264
392.224
361.454
30.770
4.1 Openbaar basisonderwijs
568
569
10.246
81.307
83.838
85.711
-1.873
4.2 Onderwijshuisvesting
168.933
179.390
40.562
158.210
154.872
164.949
-10.077
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
942.652
1.209.987
1.104.661
973.660
1.053.758
1.066.730
-12.972
5.1 Sportbeleid en activering
278.160
349.171
378.737
333.134
300.823
307.573
-6.750
5.2 Sportaccommodaties
601.115
655.639
719.483
660.322
770.828
768.287
2.541
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
57.951
67.784
48.927
24.844
32.405
23.604
8.801
5.4 Musea
173.694
167.689
198.994
225.326
152.164
144.893
7.271
5.5 Cultureel erfgoed
126.493
195.504
566.428
227.979
241.085
209.745
31.340
5.6 Media
253.941
240.215
242.027
393.308
349.093
364.779
-15.686
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.145.324
1.201.908
1.226.244
1.027.468
1.020.852
1.058.888
-38.036
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
996.584
1.436.726
2.329.041
2.891.778
2.706.879
3.034.167
-327.288
6.2 Wijkteams
636.656
670.556
641.124
1.427.522
1.614.477
1.211.386
403.091
6.3 Inkomensregelingen
5.754.983
6.794.796
6.692.160
6.287.113
6.541.825
5.979.770
562.055
6.4 Begeleide participatie
1.709.494
1.427.146
1.577.259
1.590.137
1.727.909
1.722.722
5.187
6.5 Arbeidsparticipatie
865.906
894.323
1.052.941
1.211.077
1.214.113
1.143.735
70.378
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
562.657
531.093
576.450
671.582
730.682
691.338
39.344
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.044.990
3.114.133
3.420.837
3.748.430
3.759.618
3.510.814
248.804
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.989.015
5.594.771
5.972.939
7.833.046
7.691.593
6.311.989
1.379.604
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
95.181
65.341
64.218
112.088
171.469
165.380
6.089
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
27.545
24.070
24.070
62.497
45.112
41.112
4.000
7.1 Volksgezondheid
365.260
380.340
462.333
551.037
701.104
701.227
-123
7.2 Riolering
446.265
744.820
926.097
1.111.312
1.066.636
1.085.839
-19.203
7.3 Afval
1.237.568
1.111.438
1.554.237
1.588.912
1.495.777
1.723.817
-228.040
7.4 Milieubeheer
789.182
802.226
790.485
1.000.203
900.091
926.421
-26.330
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
154.801
147.257
138.344
72.581
75.203
89.382
-14.179
8.1 Ruimtelijke ordening
368.627
496.875
404.050
373.461
396.223
370.574
25.649
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
613.165
1.458.636
278.981
161.194
12.823
318.284
-305.461
8.3 Wonen en bouwen
481.095
412.941
989.342
930.535
925.431
963.569
-38.138
Totaal Lasten
41.554.288
47.001.284
46.026.249
50.615.380
52.704.458
47.762.043
4.942.415
Baten
0.1 Bestuur
573.696
0
0
377.990
60.000
60.271
-271
0.10 Mutaties reserves
2.790.962
4.114.110
1.529.980
2.725.867
2.147.973
1.241.351
906.622
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
374.692
0
374.692
0.2 Burgerzaken
137.340
157.835
147.587
266.105
244.535
272.384
-27.849
0.4 Overhead
149.274
202.472
253.855
124.082
95.009
160.442
-65.433
0.5 Treasury
247.085
343.108
356.091
431.859
424.884
298.767
126.117
0.61 OZB woningen
1.751.360
1.793.962
1.851.045
1.963.007
2.331.475
2.326.530
4.945
0.62 OZB niet-woningen
452.069
458.886
484.542
426.217
506.088
490.618
15.470
0.63 Parkeerbelasting
451.597
492.339
697.274
772.881
643.048
683.240
-40.192
0.64 Belastingen Overig
631.901
146.239
148.596
138.180
169.937
169.648
289
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
22.024.185
27.137.635
27.610.674
28.993.368
31.782.648
32.154.838
-372.190
0.8 Overige baten en lasten
285.180
134.325
607
411
0
2.762
-2.762
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24.305
11.700
12.487
29.876
27.838
26.210
1.628
1.2 Openbare orde en veiligheid
21.599
3.453
12.787
13.859
26.057
51.764
-25.707
2.1 Verkeer en vervoer
1.094.907
172.598
75.201
140.804
81.830
-58.017
139.847
2.2 Parkeren
60.180
0
0
30.000
50.000
50.000
0
2.3 Recreatieve havens
54.885
57.183
75.256
79.045
104.246
82.925
21.321
3.1 Economische ontwikkeling
40.000
10.000
38.443
17.010
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.653
6.674
4.947
5.394
5.828
3.320
2.508
3.4 Economische promotie
422.019
321.798
384.112
485.036
476.874
24.117
452.757
4.2 Onderwijshuisvesting
11.277
11.277
12.986
12.986
11.300
13.336
-2.036
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
333.808
568.393
382.988
272.746
305.000
328.196
-23.196
5.1 Sportbeleid en activering
42.202
100.999
260.782
198.472
113.334
14.750
98.584
5.2 Sportaccommodaties
61.069
144.234
61.354
114.070
61.131
60.251
880
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
20.475
21.451
23.088
11.885
0
-1.719
1.719
5.5 Cultureel erfgoed
23.478
23.954
347.507
25.317
67.595
62.262
5.333
5.6 Media
0
0
11.540
151.323
0
13.717
-13.717
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
407
407
3.907
407
133
8.264
-8.131
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
12.160
964.834
2.559.579
2.769.563
2.185.000
3.010.908
-825.908
6.2 Wijkteams
0
0
0
74.233
347.000
0
347.000
6.3 Inkomensregelingen
4.627.536
3.789.637
4.584.607
4.914.756
5.097.729
5.079.157
18.572
6.4 Begeleide participatie
0
0
-25.000
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
127.716
196.497
368.355
222.027
136.000
289.306
-153.306
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
263.871
-2.642
8.664
4.964
17.340
7.505
9.835
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
152.401
120.459
648.781
360.219
151.850
359.546
-207.696
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
25.328
50.000
0
50.000
7.1 Volksgezondheid
0
0
37.915
70.944
83.000
112.643
-29.643
7.2 Riolering
1.118.289
1.176.201
1.408.656
1.700.286
1.660.001
1.535.503
124.498
7.3 Afval
1.919.813
1.894.072
1.886.964
2.151.826
2.009.646
1.967.522
42.124
7.4 Milieubeheer
157.919
56.231
275.730
679.772
555.000
10.000
545.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
74.978
71.601
73.626
67.846
78.231
84.946
-6.715
8.1 Ruimtelijke ordening
207.689
238.152
5.593
107.599
100.875
105.509
-4.634
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
738.334
1.848.061
553.612
128.198
3.964
308.674
-304.710
8.3 Wonen en bouwen
444.672
213.149
274.892
550.183
117.367
113.939
3.428
Totaal Baten
41.554.288
47.001.284
47.449.611
51.635.942
52.704.458
51.525.384
1.179.074
Resultaat
0
0
1.423.362
1.020.562
0
3.763.341
-3.763.341