Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Voortgang activiteiten
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgettenHieronder ziet u een overzicht van de stand van zaken van de in 2026 beschikbare budgetten. Ter vergelijking zijn ook de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaren toegevoegd.
Exploitatie |
Organisatieonderdeel |
Realisatie 2023 [2023] |
Realisatie 2024 [2024] |
Realisatie 2025 [2025] |
Begroting 2026 na wijziging [2026] |
Realisatie 2026 [2026] |
Saldo 2026 [2026] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||||
0.1 Bestuur |
926.907 |
1.083.336 |
1.984.115 |
1.175.098 |
792.478 |
382.620 |
||
0.10 Mutaties reserves |
1.525.842 |
2.211.316 |
2.288.713 |
552.362 |
0 |
552.362 |
||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
220.482 |
0 |
220.482 |
||
0.2 Burgerzaken |
324.666 |
505.016 |
529.887 |
486.807 |
108.561 |
378.246 |
||
0.4 Overhead |
7.474.922 |
6.336.424 |
6.401.400 |
6.659.302 |
6.952.143 |
-292.841 |
||
0.5 Treasury |
24.949 |
90.647 |
224.177 |
275.603 |
131.670 |
143.933 |
||
0.61 OZB woningen |
181.037 |
331.548 |
311.165 |
281.406 |
81.412 |
199.994 |
||
0.62 OZB niet-woningen |
6.669 |
18.202 |
27.146 |
28.408 |
10.453 |
17.955 |
||
0.63 Parkeerbelasting |
1.812 |
0 |
42.314 |
0 |
0 |
0 |
||
0.64 Belastingen Overig |
66.999 |
51.383 |
75.795 |
69.790 |
61.902 |
7.888 |
||
0.8 Overige baten en lasten |
20.183 |
177.827 |
40.493 |
24.752 |
2.535 |
22.217 |
||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
-42.465 |
-30.745 |
-4.364 |
0 |
15.719 |
-15.719 |
||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
742.434 |
819.157 |
890.312 |
926.038 |
868.334 |
57.704 |
||
1.2 Openbare orde en veiligheid |
279.798 |
704.327 |
689.272 |
470.473 |
89.206 |
381.267 |
||
2.1 Verkeer en vervoer |
1.230.465 |
1.761.146 |
2.086.068 |
1.871.296 |
612.429 |
1.258.867 |
||
2.2 Parkeren |
207.821 |
111.774 |
115.438 |
312.349 |
55.139 |
257.210 |
||
2.3 Recreatieve havens |
119.398 |
92.655 |
89.022 |
135.630 |
38.900 |
96.730 |
||
2.4 Economische havens en waterwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5 Openbaar vervoer |
744 |
1.032 |
585 |
2.056 |
387 |
1.669 |
||
3.1 Economische ontwikkeling |
175.706 |
278.750 |
247.191 |
160.900 |
43.254 |
117.646 |
||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
13.574 |
6.260 |
1.971 |
4.710 |
1.516 |
3.194 |
||
3.4 Economische promotie |
313.573 |
335.264 |
361.454 |
352.574 |
177.215 |
175.359 |
||
4.1 Openbaar basisonderwijs |
10.246 |
81.307 |
85.711 |
85.501 |
23.669 |
61.832 |
||
4.2 Onderwijshuisvesting |
40.562 |
158.210 |
171.048 |
204.716 |
57.879 |
146.837 |
||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.104.661 |
973.660 |
946.925 |
1.170.558 |
732.310 |
438.248 |
||
5.1 Sportbeleid en activering |
378.737 |
333.134 |
307.573 |
301.375 |
156.046 |
145.329 |
||
5.2 Sportaccommodaties |
719.483 |
660.322 |
766.248 |
585.087 |
400.248 |
184.839 |
||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
48.927 |
24.844 |
23.683 |
60.725 |
19.953 |
40.772 |
||
5.4 Musea |
198.994 |
225.326 |
137.866 |
145.367 |
82.614 |
62.753 |
||
5.5 Cultureel erfgoed |
566.428 |
227.979 |
216.687 |
235.319 |
86.600 |
148.719 |
||
5.6 Media |
242.027 |
393.308 |
444.996 |
359.316 |
179.538 |
179.778 |
||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.226.244 |
1.027.468 |
1.028.206 |
993.851 |
457.684 |
536.167 |
||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.329.041 |
2.891.778 |
3.180.448 |
3.228.983 |
2.238.970 |
990.013 |
||
6.2 Wijkteams |
641.124 |
1.427.522 |
1.575.492 |
1.730.583 |
433.218 |
1.297.365 |
||
6.3 Inkomensregelingen |
6.692.160 |
6.287.113 |
6.344.128 |
6.267.125 |
2.551.038 |
3.716.087 |
||
6.4 Begeleide participatie |
1.577.259 |
1.590.137 |
1.722.722 |
1.780.552 |
837.547 |
943.005 |
||
6.5 Arbeidsparticipatie |
1.052.941 |
1.211.077 |
1.255.423 |
861.031 |
228.466 |
632.565 |
||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
576.450 |
671.582 |
719.705 |
665.061 |
276.590 |
388.471 |
||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
3.420.837 |
3.748.430 |
3.807.038 |
3.759.449 |
1.290.455 |
2.468.994 |
||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
5.972.939 |
7.833.046 |
7.639.427 |
7.352.982 |
2.347.549 |
5.005.433 |
||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
64.218 |
112.088 |
165.380 |
174.746 |
51.403 |
123.343 |
||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
24.070 |
62.497 |
41.112 |
41.226 |
0 |
41.226 |
||
7.1 Volksgezondheid |
462.333 |
551.037 |
701.227 |
774.699 |
586.383 |
188.316 |
||
7.2 Riolering |
926.097 |
1.111.312 |
1.052.629 |
1.235.051 |
360.318 |
874.733 |
||
7.3 Afval |
1.554.237 |
1.588.912 |
1.738.888 |
1.765.415 |
1.157.382 |
608.033 |
||
7.4 Milieubeheer |
790.485 |
1.000.203 |
962.559 |
587.366 |
458.080 |
129.286 |
||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
138.344 |
72.581 |
74.022 |
115.525 |
28.796 |
86.729 |
||
8.1 Ruimtelijke ordening |
404.050 |
373.461 |
412.578 |
356.757 |
89.813 |
266.944 |
||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
278.981 |
161.194 |
321.497 |
47.519 |
172.216 |
-124.697 |
||
8.3 Wonen en bouwen |
989.342 |
930.535 |
931.906 |
860.213 |
279.885 |
580.328 |
||
Totaal Lasten |
46.026.249 |
50.615.380 |
53.177.279 |
49.756.134 |
25.627.898 |
24.128.236 |
||
Baten |
||||||||
0.1 Bestuur |
0 |
377.990 |
60.271 |
0 |
0 |
0 |
||
0.10 Mutaties reserves |
1.529.980 |
2.725.867 |
2.842.797 |
964.676 |
0 |
964.676 |
||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
0 |
30.000 |
||
0.2 Burgerzaken |
147.587 |
266.105 |
272.384 |
248.688 |
125.928 |
122.760 |
||
0.4 Overhead |
253.855 |
124.082 |
136.252 |
75.752 |
781.092 |
-705.340 |
||
0.5 Treasury |
356.091 |
431.859 |
427.063 |
464.999 |
87.863 |
377.136 |
||
0.61 OZB woningen |
1.851.045 |
1.963.007 |
2.328.033 |
2.310.155 |
2.355.021 |
-44.866 |
||
0.62 OZB niet-woningen |
484.542 |
426.217 |
490.618 |
539.188 |
469.653 |
69.535 |
||
0.63 Parkeerbelasting |
697.274 |
772.881 |
683.240 |
646.627 |
392.145 |
254.482 |
||
0.64 Belastingen Overig |
148.596 |
138.180 |
167.421 |
169.181 |
121.519 |
47.662 |
||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
27.610.674 |
28.993.368 |
32.245.038 |
31.065.961 |
16.500.841 |
14.565.120 |
||
0.8 Overige baten en lasten |
607 |
411 |
2.762 |
0 |
39 |
-39 |
||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
12.487 |
29.876 |
26.210 |
26.871 |
16.415 |
10.456 |
||
1.2 Openbare orde en veiligheid |
12.787 |
13.859 |
50.826 |
10.328 |
5.688 |
4.640 |
||
2.1 Verkeer en vervoer |
75.201 |
140.804 |
87.237 |
54.420 |
30.843 |
23.577 |
||
2.2 Parkeren |
0 |
30.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3 Recreatieve havens |
75.256 |
79.045 |
82.925 |
109.246 |
16.473 |
92.773 |
||
3.1 Economische ontwikkeling |
38.443 |
17.010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
4.947 |
5.394 |
3.320 |
5.828 |
2.857 |
2.971 |
||
3.4 Economische promotie |
384.112 |
485.036 |
585.632 |
440.754 |
1.229 |
439.525 |
||
4.2 Onderwijshuisvesting |
12.986 |
12.986 |
13.336 |
11.300 |
0 |
11.300 |
||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
382.988 |
272.746 |
207.864 |
327.000 |
152.090 |
174.910 |
||
5.1 Sportbeleid en activering |
260.782 |
198.472 |
125.761 |
83.334 |
0 |
83.334 |
||
5.2 Sportaccommodaties |
61.354 |
114.070 |
110.500 |
60.955 |
30.743 |
30.212 |
||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4 Musea |
23.088 |
11.885 |
-1.719 |
0 |
0 |
0 |
||
5.5 Cultureel erfgoed |
347.507 |
25.317 |
47.811 |
23.348 |
60.011 |
-36.663 |
||
5.6 Media |
11.540 |
151.323 |
93.934 |
0 |
0 |
0 |
||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.907 |
407 |
8.264 |
0 |
4.000 |
-4.000 |
||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.559.579 |
2.769.563 |
2.421.563 |
2.164.908 |
42.037 |
2.122.871 |
||
6.2 Wijkteams |
0 |
74.233 |
347.000 |
0 |
0 |
0 |
||
6.3 Inkomensregelingen |
4.584.607 |
4.914.756 |
5.160.114 |
4.973.500 |
2.748.288 |
2.225.212 |
||
6.4 Begeleide participatie |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5 Arbeidsparticipatie |
368.355 |
222.027 |
215.645 |
125.000 |
114.990 |
10.010 |
||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
8.664 |
4.964 |
9.325 |
12.340 |
0 |
12.340 |
||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
648.781 |
360.219 |
159.546 |
389.690 |
57.949 |
331.741 |
||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
25.328 |
46.058 |
0 |
0 |
0 |
||
7.1 Volksgezondheid |
37.915 |
70.944 |
137.507 |
110.000 |
0 |
110.000 |
||
7.2 Riolering |
1.408.656 |
1.700.286 |
1.603.904 |
1.506.069 |
613.219 |
892.850 |
||
7.3 Afval |
1.886.964 |
2.151.826 |
2.324.904 |
2.335.019 |
2.158.563 |
176.456 |
||
7.4 Milieubeheer |
275.730 |
679.772 |
639.393 |
0 |
0 |
0 |
||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
73.626 |
67.846 |
84.801 |
78.767 |
64.383 |
14.384 |
||
8.1 Ruimtelijke ordening |
5.593 |
107.599 |
105.509 |
899 |
546 |
353 |
||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
553.612 |
128.198 |
308.674 |
3.964 |
0 |
3.964 |
||
8.3 Wonen en bouwen |
274.892 |
550.183 |
550.280 |
387.367 |
65.549 |
321.818 |
||
Totaal Baten |
47.449.611 |
51.635.942 |
55.262.001 |
49.756.134 |
27.019.975 |
22.736.159 |
||
Resultaat |
1.423.362 |
1.020.562 |
2.084.722 |
0 |
1.392.077 |
-1.392.077 |
||