Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2023 [2023]
Realisatie 2024 [2024]
Realisatie 2025 [2025]
Begroting 2026 na wijziging [2026]
Realisatie 2026 [2026]
Saldo 2026 [2026]
Lasten
0.1 Bestuur
926.907
1.083.336
1.984.115
1.175.098
359.793
815.305
0.10 Mutaties reserves
1.525.842
2.211.316
2.288.713
552.362
0
552.362
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
220.482
0
220.482
0.2 Burgerzaken
324.666
505.016
529.887
486.807
86.446
400.361
0.4 Overhead
7.474.922
6.336.424
6.401.400
6.659.302
3.690.049
2.969.253
0.5 Treasury
24.949
90.647
224.177
275.603
126.900
148.703
0.61 OZB woningen
181.037
331.548
311.165
281.406
45.432
235.974
0.62 OZB niet-woningen
6.669
18.202
27.146
28.408
10.453
17.955
0.63 Parkeerbelasting
1.812
0
42.314
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
66.999
51.383
75.795
69.790
8.648
61.142
0.8 Overige baten en lasten
20.183
177.827
40.493
24.752
7.243
17.509
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-42.465
-30.745
-4.364
0
15.719
-15.719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
742.434
819.157
890.312
926.038
423.454
502.584
1.2 Openbare orde en veiligheid
279.798
704.327
689.272
470.473
67.416
403.057
2.1 Verkeer en vervoer
1.230.465
1.761.146
2.086.068
1.871.296
415.183
1.456.113
2.2 Parkeren
207.821
111.774
115.438
312.349
31.908
280.441
2.3 Recreatieve havens
119.398
92.655
89.022
135.630
9.723
125.907
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
744
1.032
585
2.056
263
1.793
3.1 Economische ontwikkeling
175.706
278.750
247.191
160.900
34.225
126.675
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
13.574
6.260
1.971
4.710
1.516
3.194
3.4 Economische promotie
313.573
335.264
361.454
352.574
153.420
199.154
4.1 Openbaar basisonderwijs
10.246
81.307
85.711
85.501
21.584
63.917
4.2 Onderwijshuisvesting
40.562
158.210
171.048
204.716
31.660
173.056
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.104.661
973.660
946.925
1.170.558
591.364
579.194
5.1 Sportbeleid en activering
378.737
333.134
307.573
301.375
131.416
169.959
5.2 Sportaccommodaties
719.483
660.322
766.248
585.087
316.800
268.287
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
48.927
24.844
23.683
60.725
17.611
43.114
5.4 Musea
198.994
225.326
137.866
145.367
82.614
62.753
5.5 Cultureel erfgoed
566.428
227.979
216.687
235.319
60.505
174.814
5.6 Media
242.027
393.308
444.996
359.316
179.538
179.778
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.226.244
1.027.468
1.028.206
993.851
314.362
679.489
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.329.041
2.891.778
3.180.448
3.228.983
2.073.053
1.155.930
6.2 Wijkteams
641.124
1.427.522
1.575.492
1.730.583
223.323
1.507.260
6.3 Inkomensregelingen
6.692.160
6.287.113
6.344.128
6.267.125
1.856.215
4.410.910
6.4 Begeleide participatie
1.577.259
1.590.137
1.722.722
1.780.552
721.657
1.058.895
6.5 Arbeidsparticipatie
1.052.941
1.211.077
1.255.423
861.031
173.933
687.098
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
576.450
671.582
719.705
665.061
148.996
516.065
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.420.837
3.748.430
3.807.038
3.759.449
672.151
3.087.298
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
5.972.939
7.833.046
7.639.427
7.352.982
1.239.266
6.113.716
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
64.218
112.088
165.380
174.746
51.360
123.386
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
24.070
62.497
41.112
41.226
0
41.226
7.1 Volksgezondheid
462.333
551.037
701.227
774.699
344.944
429.755
7.2 Riolering
926.097
1.111.312
1.052.629
1.235.051
53.026
1.182.025
7.3 Afval
1.554.237
1.588.912
1.738.888
1.765.415
849.266
916.149
7.4 Milieubeheer
790.485
1.000.203
962.559
587.366
416.693
170.673
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
138.344
72.581
74.022
115.525
21.907
93.618
8.1 Ruimtelijke ordening
404.050
373.461
412.578
356.757
62.761
293.996
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
278.981
161.194
321.497
47.519
101.909
-54.390
8.3 Wonen en bouwen
989.342
930.535
931.906
860.213
250.642
609.571
Totaal Lasten
46.026.249
50.615.380
53.177.279
49.756.134
16.496.343
33.259.791
Baten
0.1 Bestuur
0
377.990
60.271
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
1.529.980
2.725.867
2.842.797
964.676
0
964.676
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
30.000
0
30.000
0.2 Burgerzaken
147.587
266.105
272.384
248.688
95.320
153.368
0.4 Overhead
253.855
124.082
136.252
75.752
763.391
-687.639
0.5 Treasury
356.091
431.859
427.063
464.999
86.777
378.222
0.61 OZB woningen
1.851.045
1.963.007
2.328.033
2.310.155
2.355.021
-44.866
0.62 OZB niet-woningen
484.542
426.217
490.618
539.188
469.653
69.535
0.63 Parkeerbelasting
697.274
772.881
683.240
646.627
336.503
310.124
0.64 Belastingen Overig
148.596
138.180
167.421
169.181
121.519
47.662
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
27.610.674
28.993.368
32.245.038
31.065.961
12.713.779
18.352.182
0.8 Overige baten en lasten
607
411
2.762
0
39
-39
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
12.487
29.876
26.210
26.871
0
26.871
1.2 Openbare orde en veiligheid
12.787
13.859
50.826
10.328
5.171
5.157
2.1 Verkeer en vervoer
75.201
140.804
87.237
54.420
14.410
40.010
2.2 Parkeren
0
30.000
50.000
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
75.256
79.045
82.925
109.246
17.683
91.563
3.1 Economische ontwikkeling
38.443
17.010
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.947
5.394
3.320
5.828
2.350
3.478
3.4 Economische promotie
384.112
485.036
585.632
440.754
0
440.754
4.2 Onderwijshuisvesting
12.986
12.986
13.336
11.300
0
11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
382.988
272.746
207.864
327.000
127.057
199.943
5.1 Sportbeleid en activering
260.782
198.472
125.761
83.334
0
83.334
5.2 Sportaccommodaties
61.354
114.070
110.500
60.955
30.743
30.212
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
23.088
11.885
-1.719
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
347.507
25.317
47.811
23.348
60.011
-36.663
5.6 Media
11.540
151.323
93.934
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.907
407
8.264
0
4.000
-4.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.559.579
2.769.563
2.421.563
2.164.908
32.701
2.132.207
6.2 Wijkteams
0
74.233
347.000
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
4.584.607
4.914.756
5.160.114
4.973.500
1.279.813
3.693.687
6.4 Begeleide participatie
-25.000
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
368.355
222.027
215.645
125.000
70.413
54.587
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
8.664
4.964
9.325
12.340
0
12.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
648.781
360.219
159.546
389.690
35.382
354.308
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
25.328
46.058
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
37.915
70.944
137.507
110.000
0
110.000
7.2 Riolering
1.408.656
1.700.286
1.603.904
1.506.069
508.219
997.850
7.3 Afval
1.886.964
2.151.826
2.324.904
2.335.019
2.128.431
206.588
7.4 Milieubeheer
275.730
679.772
639.393
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
73.626
67.846
84.801
78.767
51.039
27.728
8.1 Ruimtelijke ordening
5.593
107.599
105.509
899
5.460
-4.561
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
553.612
128.198
308.674
3.964
0
3.964
8.3 Wonen en bouwen
274.892
550.183
550.280
387.367
46.005
341.362
Totaal Baten
47.449.611
51.635.942
55.262.001
49.756.134
21.360.889
28.395.245
Resultaat
1.423.362
1.020.562
2.084.722
0
4.864.546
-4.864.546