Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023 [2023]
Begroting 2024 na wijziging [2024]
Realisatie 2024 [2024]
Saldo 2024 [2024]
Lasten
0.1 Bestuur
932.227
1.040.066
926.907
1.095.169
1.144.521
-49.352
0.10 Mutaties reserves
1.266.932
3.708.157
1.525.842
2.211.317
2.211.316
1
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.683.557
2.164.694
0
17.324
0
17.324
0.2 Burgerzaken
289.269
306.172
324.666
489.989
505.016
-15.027
0.4 Overhead
5.470.953
6.137.680
7.474.922
6.516.934
6.215.416
301.518
0.5 Treasury
4.567
24.108
24.949
98.196
67.639
30.557
0.61 OZB woningen
187.924
192.194
181.037
262.277
252.553
9.724
0.62 OZB niet-woningen
15.012
2.986
6.669
27.077
18.202
8.875
0.63 Parkeerbelasting
0
0
1.812
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
96.540
86.242
66.999
59.821
51.383
8.438
0.8 Overige baten en lasten
293.328
143.525
20.183
85.000
-3.422
88.422
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
40.831
77.707
-42.465
0
27.574
-27.574
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
796.614
805.059
742.434
844.920
817.458
27.462
1.2 Openbare orde en veiligheid
253.082
271.234
279.798
696.920
873.821
-176.901
2.1 Verkeer en vervoer
1.658.212
1.117.937
1.230.465
1.608.222
1.673.627
-65.405
2.2 Parkeren
134.075
67.457
207.821
118.125
111.774
6.351
2.3 Recreatieve havens
111.586
105.432
119.398
87.584
81.156
6.428
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
545
524
744
2.056
1.032
1.024
3.1 Economische ontwikkeling
142.178
159.082
175.706
255.451
278.750
-23.299
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
66.183
12.368
13.574
4.473
6.590
-2.117
3.4 Economische promotie
222.870
203.317
313.573
338.869
320.362
18.507
4.1 Openbaar basisonderwijs
568
569
10.246
47.410
81.307
-33.897
4.2 Onderwijshuisvesting
168.933
179.390
40.562
174.942
158.210
16.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
942.652
1.209.987
1.104.661
1.064.959
1.031.870
33.089
5.1 Sportbeleid en activering
278.160
349.171
378.737
318.636
333.134
-14.498
5.2 Sportaccommodaties
601.115
655.639
719.483
678.280
659.073
19.207
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
57.951
67.784
48.927
28.328
24.844
3.484
5.4 Musea
173.694
167.689
198.994
250.815
227.745
23.070
5.5 Cultureel erfgoed
126.493
195.504
566.428
189.740
210.758
-21.018
5.6 Media
253.941
240.215
242.027
471.726
473.524
-1.798
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.145.324
1.201.908
1.226.244
976.803
1.025.512
-48.709
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
996.584
1.436.726
2.329.041
3.061.804
2.826.144
235.660
6.2 Wijkteams
636.656
670.556
641.124
1.330.145
1.154.569
175.576
6.3 Inkomensregelingen
5.754.983
6.794.796
6.692.160
6.226.470
5.969.908
256.562
6.4 Begeleide participatie
1.709.494
1.427.146
1.577.259
1.594.610
1.587.454
7.156
6.5 Arbeidsparticipatie
865.906
894.323
1.052.941
1.118.767
1.117.865
902
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
562.657
531.093
576.450
646.732
601.579
45.153
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.044.990
3.114.133
3.420.837
3.803.587
3.391.642
411.945
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.989.015
5.594.771
5.972.939
7.528.843
6.613.306
915.537
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
95.181
65.341
64.218
128.015
112.088
15.927
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
27.545
24.070
24.070
106.755
62.497
44.258
7.1 Volksgezondheid
365.260
380.340
462.333
615.793
586.037
29.756
7.2 Riolering
446.265
744.820
926.097
1.041.883
935.344
106.539
7.3 Afval
1.237.568
1.111.438
1.554.237
1.386.468
1.465.320
-78.852
7.4 Milieubeheer
789.182
802.226
790.485
987.899
952.391
35.508
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
154.801
147.257
138.344
97.286
72.506
24.780
8.1 Ruimtelijke ordening
368.627
496.875
404.050
380.010
373.808
6.202
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
613.165
1.458.636
278.981
27.163
63.486
-36.323
8.3 Wonen en bouwen
481.095
412.941
989.342
994.043
937.850
56.193
Totaal Lasten
41.554.288
47.001.284
46.026.249
50.097.636
47.704.537
2.393.099
Baten
0.1 Bestuur
573.696
0
0
70.000
81.463
-11.463
0.10 Mutaties reserves
2.790.962
4.114.110
1.529.980
2.716.207
2.725.867
-9.660
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
438.110
0
438.110
0.2 Burgerzaken
137.340
157.835
147.587
239.917
269.455
-29.538
0.4 Overhead
149.274
202.472
253.855
58.529
123.237
-64.708
0.5 Treasury
247.085
343.108
356.091
424.623
409.462
15.161
0.61 OZB woningen
1.751.360
1.793.962
1.851.045
1.956.878
1.963.091
-6.213
0.62 OZB niet-woningen
452.069
458.886
484.542
433.314
426.617
6.697
0.63 Parkeerbelasting
451.597
492.339
697.274
726.420
746.530
-20.110
0.64 Belastingen Overig
631.901
146.239
148.596
157.503
138.230
19.273
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
22.024.185
27.137.635
27.610.674
28.829.546
28.845.376
-15.830
0.8 Overige baten en lasten
285.180
134.325
607
0
186
-186
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24.305
11.700
12.487
7.838
36.376
-28.538
1.2 Openbare orde en veiligheid
21.599
3.453
12.787
10.057
14.896
-4.839
2.1 Verkeer en vervoer
1.094.907
172.598
75.201
107.330
19.809
87.521
2.2 Parkeren
60.180
0
0
30.000
30.000
0
2.3 Recreatieve havens
54.885
57.183
75.256
84.246
97.839
-13.593
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
149
0
149
3.1 Economische ontwikkeling
40.000
10.000
38.443
17.000
17.010
-10
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.653
6.674
4.947
5.828
4.562
1.266
3.4 Economische promotie
422.019
321.798
384.112
417.945
11.392
406.553
4.2 Onderwijshuisvesting
11.277
11.277
12.986
11.300
12.986
-1.686
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
333.808
568.393
382.988
335.800
327.592
8.208
5.1 Sportbeleid en activering
42.202
100.999
260.782
183.334
89.500
93.834
5.2 Sportaccommodaties
61.069
144.234
61.354
102.131
44.748
57.383
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
20.475
21.451
23.088
6.840
11.885
-5.045
5.5 Cultureel erfgoed
23.478
23.954
347.507
30.348
25.317
5.031
5.6 Media
0
0
11.540
231.540
231.540
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
407
407
3.907
3.633
407
3.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
12.160
964.834
2.559.579
2.618.000
2.567.325
50.675
6.3 Inkomensregelingen
4.627.536
3.789.637
4.584.607
4.893.729
4.824.013
69.716
6.4 Begeleide participatie
0
0
-25.000
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
127.716
196.497
368.355
167.593
347.369
-179.776
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
263.871
-2.642
8.664
17.340
4.964
12.376
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
152.401
120.459
648.781
331.850
138.369
193.481
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
25.000
25.328
-328
7.1 Volksgezondheid
0
0
37.915
40.000
223.262
-183.262
7.2 Riolering
1.118.289
1.176.201
1.408.656
1.556.879
1.051.634
505.245
7.3 Afval
1.919.813
1.894.072
1.886.964
1.878.946
1.750.002
128.944
7.4 Milieubeheer
157.919
56.231
275.730
694.000
66.738
627.262
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
74.978
71.601
73.626
75.781
67.846
7.935
8.1 Ruimtelijke ordening
207.689
238.152
5.593
20.847
28.630
-7.783
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
738.334
1.848.061
553.612
3.964
135.198
-131.234
8.3 Wonen en bouwen
444.672
213.149
274.892
137.341
550.183
-412.842
Totaal Baten
41.554.288
47.001.284
47.449.611
50.097.636
48.486.236
1.611.400
Resultaat
0
0
1.423.362
0
781.699
-781.699