Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Hieronder ziet u een overzicht van de stand van zaken van de in 2026 beschikbare budgetten. Ter vergelijking zijn ook de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaren toegevoegd.

Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2023 [2023]
Realisatie 2024 [2024]
Realisatie 2025 [2025]
Begroting 2026 na wijziging [2026]
Realisatie 2026 [2026]
Saldo 2026 [2026]
Lasten
0.1 Bestuur
926.907
1.083.336
1.984.115
1.175.098
1.091.217
83.881
0.10 Mutaties reserves
1.525.842
2.211.316
2.288.713
1.802.362
0
1.802.362
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
220.482
0
220.482
0.2 Burgerzaken
324.666
505.016
529.887
486.807
135.815
350.992
0.4 Overhead
7.474.922
6.336.424
6.401.400
6.659.302
8.220.103
-1.560.801
0.5 Treasury
24.949
90.647
224.177
275.603
131.670
143.933
0.61 OZB woningen
181.037
331.548
311.165
281.406
84.881
196.525
0.62 OZB niet-woningen
6.669
18.202
27.146
28.408
14.482
13.926
0.63 Parkeerbelasting
1.812
0
42.314
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
66.999
51.383
75.795
69.790
66.001
3.789
0.8 Overige baten en lasten
20.183
177.827
40.493
24.752
2.550
22.202
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-42.465
-30.745
-4.364
0
15.719
-15.719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
742.434
819.157
890.312
926.038
877.853
48.185
1.2 Openbare orde en veiligheid
279.798
704.327
689.272
470.473
411.824
58.649
2.1 Verkeer en vervoer
1.230.465
1.761.146
2.086.068
2.314.821
693.672
1.621.149
2.2 Parkeren
207.821
111.774
115.438
312.349
69.392
242.957
2.3 Recreatieve havens
119.398
92.655
89.022
135.630
44.709
90.921
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
744
1.032
585
2.056
387
1.669
3.1 Economische ontwikkeling
175.706
278.750
247.191
160.900
45.764
115.136
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
13.574
6.260
1.971
4.710
1.866
2.844
3.4 Economische promotie
313.573
335.264
361.454
352.574
183.984
168.590
4.1 Openbaar basisonderwijs
10.246
81.307
85.711
85.501
26.033
59.468
4.2 Onderwijshuisvesting
40.562
158.210
171.048
204.716
62.278
142.438
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.104.661
973.660
946.925
1.170.558
829.075
341.483
5.1 Sportbeleid en activering
378.737
333.134
307.573
301.375
177.703
123.672
5.2 Sportaccommodaties
719.483
660.322
766.248
585.087
625.578
-40.491
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
48.927
24.844
23.683
60.725
20.141
40.584
5.4 Musea
198.994
225.326
137.866
145.367
82.614
62.753
5.5 Cultureel erfgoed
566.428
227.979
216.687
235.319
118.251
117.068
5.6 Media
242.027
393.308
444.996
369.716
266.102
103.614
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.226.244
1.027.468
1.028.206
993.851
471.489
522.362
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.329.041
2.891.778
3.180.448
3.228.983
2.880.809
348.174
6.2 Wijkteams
641.124
1.427.522
1.575.492
1.730.583
468.206
1.262.377
6.3 Inkomensregelingen
6.692.160
6.287.113
6.344.128
6.267.125
3.357.666
2.909.459
6.4 Begeleide participatie
1.577.259
1.590.137
1.722.722
1.780.552
1.115.049
665.503
6.5 Arbeidsparticipatie
1.052.941
1.211.077
1.255.423
872.031
291.804
580.227
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
576.450
671.582
719.705
665.061
324.095
340.966
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.420.837
3.748.430
3.807.038
3.759.449
1.611.693
2.147.756
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
5.972.939
7.833.046
7.639.427
7.352.982
2.865.193
4.487.789
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
64.218
112.088
165.380
174.746
99.998
74.748
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
24.070
62.497
41.112
41.226
-566
41.792
7.1 Volksgezondheid
462.333
551.037
701.227
774.699
599.558
175.141
7.2 Riolering
926.097
1.111.312
1.052.629
1.235.051
380.023
855.028
7.3 Afval
1.554.237
1.588.912
1.738.888
1.765.415
1.189.609
575.806
7.4 Milieubeheer
790.485
1.000.203
962.559
942.566
674.809
267.757
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
138.344
72.581
74.022
115.525
33.187
82.338
8.1 Ruimtelijke ordening
404.050
373.461
412.578
356.757
128.721
228.036
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
278.981
161.194
321.497
47.519
245.188
-197.669
8.3 Wonen en bouwen
989.342
930.535
931.906
860.213
388.414
471.799
Totaal Lasten
46.026.249
50.615.380
53.177.279
51.826.259
31.424.610
20.401.649
Baten
0.1 Bestuur
0
377.990
60.271
0
178.913
-178.913
0.10 Mutaties reserves
1.529.980
2.725.867
2.842.797
2.658.201
0
2.658.201
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
60.085
0
60.085
0.2 Burgerzaken
147.587
266.105
272.384
248.688
180.989
67.699
0.4 Overhead
253.855
124.082
136.252
75.752
834.329
-758.577
0.5 Treasury
356.091
431.859
427.063
464.999
113.763
351.236
0.61 OZB woningen
1.851.045
1.963.007
2.328.033
2.310.155
2.369.695
-59.540
0.62 OZB niet-woningen
484.542
426.217
490.618
539.188
473.557
65.631
0.63 Parkeerbelasting
697.274
772.881
683.240
646.627
516.986
129.641
0.64 Belastingen Overig
148.596
138.180
167.421
169.181
127.714
41.467
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
27.610.674
28.993.368
32.245.038
31.412.476
21.167.724
10.244.752
0.8 Overige baten en lasten
607
411
2.762
0
43
-43
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
12.487
29.876
26.210
26.871
2.652
24.219
1.2 Openbare orde en veiligheid
12.787
13.859
50.826
10.328
8.268
2.060
2.1 Verkeer en vervoer
75.201
140.804
87.237
54.420
65.931
-11.511
2.2 Parkeren
0
30.000
50.000
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
75.256
79.045
82.925
109.246
17.810
91.436
3.1 Economische ontwikkeling
38.443
17.010
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.947
5.394
3.320
5.828
2.857
2.971
3.4 Economische promotie
384.112
485.036
585.632
440.754
10.948
429.806
4.2 Onderwijshuisvesting
12.986
12.986
13.336
11.300
13.656
-2.356
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
382.988
272.746
207.864
327.000
202.157
124.843
5.1 Sportbeleid en activering
260.782
198.472
125.761
83.334
0
83.334
5.2 Sportaccommodaties
61.354
114.070
110.500
60.955
46.423
14.532
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
23.088
11.885
-1.719
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
347.507
25.317
47.811
23.348
61.181
-37.833
5.6 Media
11.540
151.323
93.934
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.907
407
8.264
0
4.000
-4.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.559.579
2.769.563
2.421.563
2.164.908
58.218
2.106.690
6.2 Wijkteams
0
74.233
347.000
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
4.584.607
4.914.756
5.160.114
4.973.500
3.573.333
1.400.167
6.4 Begeleide participatie
-25.000
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
368.355
222.027
215.645
125.000
144.708
-19.708
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
8.664
4.964
9.325
12.340
0
12.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
648.781
360.219
159.546
389.690
302.668
87.022
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
25.328
46.058
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
37.915
70.944
137.507
110.000
0
110.000
7.2 Riolering
1.408.656
1.700.286
1.603.904
1.506.069
823.219
682.850
7.3 Afval
1.886.964
2.151.826
2.324.904
2.335.019
2.242.790
92.229
7.4 Milieubeheer
275.730
679.772
639.393
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
73.626
67.846
84.801
78.767
72.660
6.107
8.1 Ruimtelijke ordening
5.593
107.599
105.509
899
693
206
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
553.612
128.198
308.674
3.964
0
3.964
8.3 Wonen en bouwen
274.892
550.183
550.280
387.367
120.911
266.456
Totaal Baten
47.449.611
51.635.942
55.262.001
51.826.259
33.738.796
18.087.463
Resultaat
1.423.362
1.020.562
2.084.722
0
2.314.186
-2.314.186