Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023 [2023]
Realisatie 2024 [2024]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten
0.1 Bestuur
932.227
1.040.066
926.907
1.083.336
1.054.680
206.311
848.369
0.10 Mutaties reserves
1.266.932
3.708.157
1.525.842
2.211.316
553.316
0
553.316
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.683.557
2.164.694
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
289.269
306.172
324.666
505.016
402.826
348.812
54.014
0.4 Overhead
5.470.953
6.137.680
7.474.922
6.336.424
6.996.898
350.313
6.646.585
0.5 Treasury
4.567
24.108
24.949
90.647
118.196
28.773
89.423
0.61 OZB woningen
187.924
192.194
181.037
331.548
273.695
193.363
80.332
0.62 OZB niet-woningen
15.012
2.986
6.669
18.202
28.233
26.922
1.311
0.63 Parkeerbelasting
0
0
1.812
0
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
96.540
86.242
66.999
51.383
67.290
62.146
5.144
0.8 Overige baten en lasten
293.328
143.525
20.183
177.827
54.900
19.692
35.208
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
40.831
77.707
-42.465
-30.745
0
15.719
-15.719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
796.614
805.059
742.434
819.157
905.460
868.017
37.443
1.2 Openbare orde en veiligheid
253.082
271.234
279.798
704.327
561.368
392.877
168.491
2.1 Verkeer en vervoer
1.658.212
1.117.937
1.230.465
1.761.146
1.837.628
1.196.277
641.351
2.2 Parkeren
134.075
67.457
207.821
111.774
99.434
74.548
24.886
2.3 Recreatieve havens
111.586
105.432
119.398
92.655
88.482
52.936
35.546
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
545
524
744
1.032
2.056
554
1.502
3.1 Economische ontwikkeling
142.178
159.082
175.706
278.750
285.528
184.036
101.492
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
66.183
12.368
13.574
6.260
4.513
1.971
2.542
3.4 Economische promotie
222.870
203.317
313.573
335.264
440.224
327.060
113.164
4.1 Openbaar basisonderwijs
568
569
10.246
81.307
83.838
58.565
25.273
4.2 Onderwijshuisvesting
168.933
179.390
40.562
158.210
154.872
43.637
111.235
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
942.652
1.209.987
1.104.661
973.660
992.758
982.815
9.943
5.1 Sportbeleid en activering
278.160
349.171
378.737
333.134
270.823
283.991
-13.168
5.2 Sportaccommodaties
601.115
655.639
719.483
660.322
778.828
626.617
152.211
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
57.951
67.784
48.927
24.844
30.905
19.582
11.323
5.4 Musea
173.694
167.689
198.994
225.326
152.164
157.135
-4.971
5.5 Cultureel erfgoed
126.493
195.504
566.428
227.979
193.338
99.128
94.210
5.6 Media
253.941
240.215
242.027
393.308
349.093
361.584
-12.491
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.145.324
1.201.908
1.226.244
1.027.468
1.123.352
846.404
276.948
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
996.584
1.436.726
2.329.041
2.891.778
3.118.879
1.734.899
1.383.980
6.2 Wijkteams
636.656
670.556
641.124
1.427.522
1.267.477
920.915
346.562
6.3 Inkomensregelingen
5.754.983
6.794.796
6.692.160
6.287.113
6.002.825
4.143.683
1.859.142
6.4 Begeleide participatie
1.709.494
1.427.146
1.577.259
1.590.137
1.642.909
1.331.737
311.172
6.5 Arbeidsparticipatie
865.906
894.323
1.052.941
1.211.077
889.113
850.704
38.409
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
562.657
531.093
576.450
671.582
695.682
519.249
176.433
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.044.990
3.114.133
3.420.837
3.748.430
3.900.468
2.560.178
1.340.290
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.989.015
5.594.771
5.972.939
7.833.046
7.654.593
4.446.915
3.207.678
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
95.181
65.341
64.218
112.088
171.469
140.071
31.398
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
27.545
24.070
24.070
62.497
45.112
30.834
14.278
7.1 Volksgezondheid
365.260
380.340
462.333
551.037
618.104
658.816
-40.712
7.2 Riolering
446.265
744.820
926.097
1.111.312
1.106.636
518.659
587.978
7.3 Afval
1.237.568
1.111.438
1.554.237
1.588.912
1.495.777
1.810.842
-315.065
7.4 Milieubeheer
789.182
802.226
790.485
1.000.203
503.591
632.731
-129.140
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
154.801
147.257
138.344
72.581
92.203
67.864
24.339
8.1 Ruimtelijke ordening
368.627
496.875
404.050
373.461
245.023
420.111
-175.088
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
613.165
1.458.636
278.981
161.194
12.823
8.522
4.301
8.3 Wonen en bouwen
481.095
412.941
989.342
930.535
1.097.131
796.282
300.849
Totaal Lasten
41.554.288
47.001.284
46.026.249
50.615.380
48.464.513
29.422.796
19.041.717
Baten
0.1 Bestuur
573.696
0
0
377.990
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
2.790.962
4.114.110
1.529.980
2.725.867
1.694.124
0
1.694.124
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
374.692
0
374.692
0.2 Burgerzaken
137.340
157.835
147.587
266.105
156.535
216.341
-59.806
0.4 Overhead
149.274
202.472
253.855
124.082
139.009
133.506
5.503
0.5 Treasury
247.085
343.108
356.091
431.859
373.584
202.532
171.052
0.61 OZB woningen
1.751.360
1.793.962
1.851.045
1.963.007
2.249.475
2.333.489
-84.014
0.62 OZB niet-woningen
452.069
458.886
484.542
426.217
525.088
479.495
45.593
0.63 Parkeerbelasting
451.597
492.339
697.274
772.881
643.048
556.834
86.214
0.64 Belastingen Overig
631.901
146.239
148.596
138.180
161.988
123.671
38.317
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
22.024.185
27.137.635
27.610.674
28.993.368
29.722.648
25.811.772
3.910.876
0.8 Overige baten en lasten
285.180
134.325
607
411
0
322
-322
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24.305
11.700
12.487
29.876
7.838
26.210
-18.372
1.2 Openbare orde en veiligheid
21.599
3.453
12.787
13.859
10.057
5.536
4.521
2.1 Verkeer en vervoer
1.094.907
172.598
75.201
140.804
53.330
64.348
-11.018
2.2 Parkeren
60.180
0
0
30.000
0
50.000
-50.000
2.3 Recreatieve havens
54.885
57.183
75.256
79.045
114.246
93.779
20.467
3.1 Economische ontwikkeling
40.000
10.000
38.443
17.010
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.653
6.674
4.947
5.394
5.828
3.320
2.508
3.4 Economische promotie
422.019
321.798
384.112
485.036
443.374
466.776
-23.402
4.2 Onderwijshuisvesting
11.277
11.277
12.986
12.986
11.300
0
11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
333.808
568.393
382.988
272.746
305.000
234.255
70.745
5.1 Sportbeleid en activering
42.202
100.999
260.782
198.472
83.334
14.750
68.584
5.2 Sportaccommodaties
61.069
144.234
61.354
114.070
61.131
30.126
31.006
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
20.475
21.451
23.088
11.885
0
-1.719
1.719
5.5 Cultureel erfgoed
23.478
23.954
347.507
25.317
23.348
61.092
-37.744
5.6 Media
0
0
11.540
151.323
0
13.717
-13.717
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
407
407
3.907
407
133
8.264
-8.131
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
12.160
964.834
2.559.579
2.769.563
2.205.000
2.866.359
-661.359
6.2 Wijkteams
0
0
0
74.233
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
4.627.536
3.789.637
4.584.607
4.914.756
4.597.729
3.658.702
939.027
6.4 Begeleide participatie
0
0
-25.000
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
127.716
196.497
368.355
222.027
11.000
229.274
-218.274
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
263.871
-2.642
8.664
4.964
17.340
0
17.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
152.401
120.459
648.781
360.219
331.850
546.942
-215.092
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
25.328
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
0
0
37.915
70.944
0
90.707
-90.707
7.2 Riolering
1.118.289
1.176.201
1.408.656
1.700.286
1.682.401
1.356.503
325.898
7.3 Afval
1.919.813
1.894.072
1.886.964
2.151.826
2.009.646
2.109.419
-99.773
7.4 Milieubeheer
157.919
56.231
275.730
679.772
0
10.000
-10.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
74.978
71.601
73.626
67.846
78.231
67.651
10.580
8.1 Ruimtelijke ordening
207.689
238.152
5.593
107.599
875
105.509
-104.634
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
738.334
1.848.061
553.612
128.198
3.964
0
3.964
8.3 Wonen en bouwen
444.672
213.149
274.892
550.183
367.367
96.775
270.592
Totaal Baten
41.554.288
47.001.284
47.449.611
51.635.942
48.464.513
42.066.256
6.398.257
Resultaat
0
0
1.423.362
1.020.562
0
12.643.459
-12.643.459