Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2023 [2023]
Realisatie 2024 [2024]
Realisatie 2025 [2025]
Begroting 2026 na wijziging [2026]
Realisatie 2026 [2026]
Saldo 2026 [2026]
Lasten
0.1 Bestuur
926.907
1.083.336
2.067.115
1.175.098
221.419
953.679
0.10 Mutaties reserves
1.525.842
2.211.316
2.288.713
552.362
0
552.362
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
220.482
0
220.482
0.2 Burgerzaken
324.666
505.016
529.887
486.807
51.615
435.192
0.4 Overhead
7.474.922
6.336.424
6.448.230
6.659.302
3.069.429
3.589.873
0.5 Treasury
24.949
90.647
224.177
275.603
0
275.603
0.61 OZB woningen
181.037
331.548
309.662
281.406
31.265
250.141
0.62 OZB niet-woningen
6.669
18.202
27.146
28.408
3.194
25.214
0.63 Parkeerbelasting
1.812
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
66.999
51.383
78.960
69.790
224
69.566
0.8 Overige baten en lasten
20.183
177.827
14.720
26.002
6.894
19.108
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-42.465
-30.745
-4.364
0
15.719
-15.719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
742.434
819.157
890.312
926.038
435.278
490.760
1.2 Openbare orde en veiligheid
279.798
704.327
678.643
470.473
35.666
434.807
2.1 Verkeer en vervoer
1.230.465
1.761.146
2.086.068
1.871.296
268.345
1.602.951
2.2 Parkeren
207.821
111.774
115.438
312.349
18.589
293.760
2.3 Recreatieve havens
119.398
92.655
89.022
135.630
4.163
131.467
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
744
1.032
585
2.056
134
1.922
3.1 Economische ontwikkeling
175.706
278.750
247.191
160.900
31.597
129.303
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
13.574
6.260
1.971
4.710
0
4.710
3.4 Economische promotie
313.573
335.264
361.454
352.574
94.370
258.204
4.1 Openbaar basisonderwijs
10.246
81.307
85.711
85.501
19.183
66.318
4.2 Onderwijshuisvesting
40.562
158.210
171.048
204.716
19.004
185.712
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.104.661
973.660
946.925
1.170.558
494.576
675.982
5.1 Sportbeleid en activering
378.737
333.134
307.573
301.375
105.003
196.372
5.2 Sportaccommodaties
719.483
660.322
766.248
585.087
239.764
345.323
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
48.927
24.844
23.683
59.475
14.106
45.369
5.4 Musea
198.994
225.326
144.893
145.367
81.414
63.953
5.5 Cultureel erfgoed
566.428
227.979
216.687
235.319
32.510
202.809
5.6 Media
242.027
393.308
444.996
359.316
95.015
264.301
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.226.244
1.027.468
1.028.206
993.851
230.374
763.477
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.329.041
2.891.778
3.174.914
3.060.758
1.291.891
1.768.867
6.2 Wijkteams
641.124
1.427.522
1.575.492
1.297.479
202.319
1.095.160
6.3 Inkomensregelingen
6.692.160
6.287.113
6.344.128
6.267.125
951.718
5.315.407
6.4 Begeleide participatie
1.577.259
1.590.137
1.722.722
1.780.552
464.062
1.316.490
6.5 Arbeidsparticipatie
1.052.941
1.211.077
1.255.423
861.031
76.960
784.071
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
576.450
671.582
719.705
692.286
66.153
626.133
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.420.837
3.748.430
3.807.038
3.846.449
101.689
3.744.760
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
5.972.939
7.833.046
7.610.795
7.723.396
130.336
7.593.060
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
64.218
112.088
165.380
174.746
49.480
125.266
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
24.070
62.497
41.112
41.226
0
41.226
7.1 Volksgezondheid
462.333
551.037
701.227
774.699
335.288
439.411
7.2 Riolering
926.097
1.111.312
1.052.629
1.235.051
29.349
1.205.702
7.3 Afval
1.554.237
1.588.912
1.738.888
1.765.415
774.750
990.665
7.4 Milieubeheer
790.485
1.000.203
961.299
587.366
307.809
279.557
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
138.344
72.581
74.167
115.525
6.395
109.130
8.1 Ruimtelijke ordening
404.050
373.461
412.578
356.757
53.906
302.851
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
278.981
161.194
321.497
47.519
71.345
-23.826
8.3 Wonen en bouwen
989.342
930.535
931.906
860.213
118.453
741.760
Totaal Lasten
46.026.249
50.615.380
53.201.801
49.639.444
10.650.752
38.988.692
Baten
0.1 Bestuur
0
377.990
60.271
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
1.529.980
2.725.867
2.842.797
964.676
0
964.676
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
30.000
0
30.000
0.2 Burgerzaken
147.587
266.105
272.384
248.688
45.509
203.179
0.4 Overhead
253.855
124.082
177.013
75.752
725.683
-649.931
0.5 Treasury
356.091
431.859
427.063
464.999
58.056
406.943
0.61 OZB woningen
1.851.045
1.963.007
2.326.530
2.310.155
2.352.481
-42.326
0.62 OZB niet-woningen
484.542
426.217
490.618
539.188
469.653
69.535
0.63 Parkeerbelasting
697.274
772.881
683.240
646.627
233.945
412.682
0.64 Belastingen Overig
148.596
138.180
169.648
169.181
113.314
55.867
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
27.610.674
28.993.368
32.154.838
31.065.961
7.033.186
24.032.775
0.8 Overige baten en lasten
607
411
2.762
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
12.487
29.876
26.210
26.871
0
26.871
1.2 Openbare orde en veiligheid
12.787
13.859
51.764
10.328
2.561
7.767
2.1 Verkeer en vervoer
75.201
140.804
87.237
54.420
12.960
41.460
2.2 Parkeren
0
30.000
50.000
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
75.256
79.045
82.925
109.246
6.173
103.073
3.1 Economische ontwikkeling
38.443
17.010
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.947
5.394
3.320
5.828
1.843
3.985
3.4 Economische promotie
384.112
485.036
585.632
440.754
0
440.754
4.2 Onderwijshuisvesting
12.986
12.986
13.336
11.300
0
11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
382.988
272.746
207.864
327.000
76.259
250.741
5.1 Sportbeleid en activering
260.782
198.472
125.761
83.334
0
83.334
5.2 Sportaccommodaties
61.354
114.070
92.279
60.955
15.063
45.892
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
23.088
11.885
-1.719
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
347.507
25.317
47.811
23.348
60.011
-36.663
5.6 Media
11.540
151.323
93.934
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.907
407
8.264
0
4.000
-4.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.559.579
2.769.563
2.421.563
2.117.908
17.440
2.100.468
6.2 Wijkteams
0
74.233
347.000
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
4.584.607
4.914.756
5.153.316
4.973.500
845.182
4.128.318
6.4 Begeleide participatie
-25.000
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
368.355
222.027
215.645
125.000
29.718
95.282
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
8.664
4.964
9.325
12.340
0
12.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
648.781
360.219
159.546
320.000
11.800
308.200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
25.328
46.058
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
37.915
70.944
137.507
110.000
0
110.000
7.2 Riolering
1.408.656
1.700.286
1.603.904
1.506.069
318.219
1.187.850
7.3 Afval
1.886.964
2.151.826
2.324.904
2.335.019
1.995.779
339.240
7.4 Milieubeheer
275.730
679.772
292.593
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
73.626
67.846
84.946
78.767
45.188
33.579
8.1 Ruimtelijke ordening
5.593
107.599
105.509
899
5.460
-4.561
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
553.612
128.198
308.674
3.964
0
3.964
8.3 Wonen en bouwen
274.892
550.183
116.280
387.367
32.604
354.763
Totaal Baten
47.449.611
51.635.942
54.408.550
49.639.444
14.512.086
35.127.358
Resultaat
1.423.362
1.020.562
1.206.749
0
3.861.334
-3.861.334