Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Voortgang activiteiten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie
Organisatieonderdeel
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023 [2023]
Begroting 2024 na wijziging [2024]
Realisatie 2024 [2024]
Saldo 2024 [2024]
Lasten
0.1 Bestuur
932.227
1.040.066
926.907
1.095.169
1.083.336
11.833
0.10 Mutaties reserves
1.266.932
3.708.157
1.525.842
2.211.317
2.211.316
1
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.683.557
2.164.694
0
17.324
0
17.324
0.2 Burgerzaken
289.269
306.172
324.666
489.989
505.016
-15.027
0.4 Overhead
5.470.953
6.137.680
7.474.922
6.516.934
6.336.424
180.510
0.5 Treasury
4.567
24.108
24.949
98.196
90.647
7.549
0.61 OZB woningen
187.924
192.194
181.037
262.277
331.548
-69.271
0.62 OZB niet-woningen
15.012
2.986
6.669
27.077
18.202
8.875
0.63 Parkeerbelasting
0
0
1.812
0
0
0
0.64 Belastingen Overig
96.540
86.242
66.999
59.821
51.383
8.438
0.8 Overige baten en lasten
293.328
143.525
20.183
85.000
177.827
-92.827
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
40.831
77.707
-42.465
0
-30.745
30.745
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
796.614
805.059
742.434
844.920
819.157
25.763
1.2 Openbare orde en veiligheid
253.082
271.234
279.798
696.920
704.327
-7.407
2.1 Verkeer en vervoer
1.658.212
1.117.937
1.230.465
1.608.222
1.761.146
-152.924
2.2 Parkeren
134.075
67.457
207.821
118.125
111.774
6.351
2.3 Recreatieve havens
111.586
105.432
119.398
87.584
92.655
-5.071
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
545
524
744
2.056
1.032
1.024
3.1 Economische ontwikkeling
142.178
159.082
175.706
255.451
278.750
-23.299
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
66.183
12.368
13.574
4.473
6.260
-1.787
3.4 Economische promotie
222.870
203.317
313.573
338.869
335.264
3.605
4.1 Openbaar basisonderwijs
568
569
10.246
47.410
81.307
-33.897
4.2 Onderwijshuisvesting
168.933
179.390
40.562
174.942
158.210
16.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
942.652
1.209.987
1.104.661
1.064.959
973.660
91.299
5.1 Sportbeleid en activering
278.160
349.171
378.737
318.636
333.134
-14.498
5.2 Sportaccommodaties
601.115
655.639
719.483
678.280
660.322
17.958
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
57.951
67.784
48.927
28.328
24.844
3.484
5.4 Musea
173.694
167.689
198.994
250.815
225.326
25.490
5.5 Cultureel erfgoed
126.493
195.504
566.428
189.740
227.979
-38.239
5.6 Media
253.941
240.215
242.027
471.726
393.308
78.418
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.145.324
1.201.908
1.226.244
976.803
1.027.468
-50.665
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
996.584
1.436.726
2.329.041
3.061.804
2.891.778
170.026
6.2 Wijkteams
636.656
670.556
641.124
1.330.145
1.427.522
-97.377
6.3 Inkomensregelingen
5.754.983
6.794.796
6.692.160
6.226.470
6.287.113
-60.643
6.4 Begeleide participatie
1.709.494
1.427.146
1.577.259
1.594.610
1.590.137
4.473
6.5 Arbeidsparticipatie
865.906
894.323
1.052.941
1.118.767
1.211.077
-92.310
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
562.657
531.093
576.450
646.732
671.582
-24.850
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.044.990
3.114.133
3.420.837
3.803.587
3.748.430
55.157
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.989.015
5.594.771
5.972.939
7.528.843
7.833.046
-304.203
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
95.181
65.341
64.218
128.015
112.088
15.927
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
27.545
24.070
24.070
106.755
62.497
44.258
7.1 Volksgezondheid
365.260
380.340
462.333
615.793
551.037
64.756
7.2 Riolering
446.265
744.820
926.097
1.041.883
1.111.312
-69.429
7.3 Afval
1.237.568
1.111.438
1.554.237
1.386.468
1.588.912
-202.444
7.4 Milieubeheer
789.182
802.226
790.485
987.899
1.000.203
-12.304
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
154.801
147.257
138.344
97.286
72.581
24.705
8.1 Ruimtelijke ordening
368.627
496.875
404.050
380.010
373.461
6.549
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
613.165
1.458.636
278.981
27.163
161.194
-134.031
8.3 Wonen en bouwen
481.095
412.941
989.342
994.043
930.535
63.508
Totaal Lasten
41.554.288
47.001.284
46.026.249
50.097.636
50.615.380
-517.744
Baten
0.1 Bestuur
573.696
0
0
70.000
377.990
-307.990
0.10 Mutaties reserves
2.790.962
4.114.110
1.529.980
2.716.207
2.725.867
-9.660
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
438.110
0
438.110
0.2 Burgerzaken
137.340
157.835
147.587
239.917
266.105
-26.188
0.4 Overhead
149.274
202.472
253.855
58.529
124.082
-65.553
0.5 Treasury
247.085
343.108
356.091
424.623
431.859
-7.236
0.61 OZB woningen
1.751.360
1.793.962
1.851.045
1.956.878
1.963.007
-6.129
0.62 OZB niet-woningen
452.069
458.886
484.542
433.314
426.217
7.097
0.63 Parkeerbelasting
451.597
492.339
697.274
726.420
772.881
-46.461
0.64 Belastingen Overig
631.901
146.239
148.596
157.503
138.180
19.323
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
22.024.185
27.137.635
27.610.674
28.829.546
28.993.368
-163.822
0.8 Overige baten en lasten
285.180
134.325
607
0
411
-411
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24.305
11.700
12.487
7.838
29.876
-22.038
1.2 Openbare orde en veiligheid
21.599
3.453
12.787
10.057
13.859
-3.802
2.1 Verkeer en vervoer
1.094.907
172.598
75.201
107.330
140.804
-33.474
2.2 Parkeren
60.180
0
0
30.000
30.000
0
2.3 Recreatieve havens
54.885
57.183
75.256
84.246
79.045
5.201
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
149
0
149
3.1 Economische ontwikkeling
40.000
10.000
38.443
17.000
17.010
-10
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.653
6.674
4.947
5.828
5.394
434
3.4 Economische promotie
422.019
321.798
384.112
417.945
485.036
-67.091
4.2 Onderwijshuisvesting
11.277
11.277
12.986
11.300
12.986
-1.686
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
333.808
568.393
382.988
335.800
272.746
63.054
5.1 Sportbeleid en activering
42.202
100.999
260.782
183.334
198.472
-15.138
5.2 Sportaccommodaties
61.069
144.234
61.354
102.131
114.070
-11.939
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
20.475
21.451
23.088
6.840
11.885
-5.045
5.5 Cultureel erfgoed
23.478
23.954
347.507
30.348
25.317
5.031
5.6 Media
0
0
11.540
231.540
151.323
80.217
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
407
407
3.907
3.633
407
3.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
12.160
964.834
2.559.579
2.618.000
2.769.563
-151.563
6.2 Wijkteams
0
0
0
0
74.233
-74.233
6.3 Inkomensregelingen
4.627.536
3.789.637
4.584.607
4.893.729
4.914.756
-21.027
6.4 Begeleide participatie
0
0
-25.000
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
127.716
196.497
368.355
167.593
222.027
-54.434
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
263.871
-2.642
8.664
17.340
4.964
12.376
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
152.401
120.459
648.781
331.850
360.219
-28.369
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
25.000
25.328
-328
7.1 Volksgezondheid
0
0
37.915
40.000
70.944
-30.944
7.2 Riolering
1.118.289
1.176.201
1.408.656
1.556.879
1.700.286
-143.407
7.3 Afval
1.919.813
1.894.072
1.886.964
1.878.946
2.151.826
-272.880
7.4 Milieubeheer
157.919
56.231
275.730
694.000
679.772
14.228
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
74.978
71.601
73.626
75.781
67.846
7.935
8.1 Ruimtelijke ordening
207.689
238.152
5.593
20.847
107.599
-86.752
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
738.334
1.848.061
553.612
3.964
128.198
-124.234
8.3 Wonen en bouwen
444.672
213.149
274.892
137.341
550.183
-412.842
Totaal Baten
41.554.288
47.001.284
47.449.611
50.097.636
51.635.942
-1.538.306
Resultaat
0
0
1.423.362
0
1.020.562
-1.020.562