Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Overzicht incidentele begrotingsafwijkingen

In onderstaande tabel zijn de als incidentele kwalificerende afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. Voor de aansluiting met het resultaat van de jaarrekening zijn in de programma's het overig resultaat weergegeven. Voor de toelichting op de incidentele afwijkingen wordt u verwezen naar de programma's.

Prog.	Taakveld	Toelichting	V/N	Begroot	Werkelijk	Saldo
01	0.1	Lasten 0.1 Pensioenvoorziening BenW	N	0	-112.000	-112.000
02	2.1	Baten 2.1 Vrijval voorziening wegen	V		94.000	94.000
02	5.4	Lasten 5.4 Ontwikkelen E-depot	-	12.000	12.000	0
02	5.7	Lasten 5.7 Uitbesteed openbaar groen (2019 en 2020)	-	87.000	87.000	0
02	5.1	Lasten 5.1 Buurtsportcoaches (2019 t/m 2021. Bron: programmabegroting 2019-2022)		35.000	35.000	0
03	8.1	Lasten 8.1 Planvoorbereiding sportaccommodaties	V	80.000		80.000
03	8.2	Lasten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	N	0	-45.000	-45.000
03	5.3	Lasten 5.3 Cultuurbeleid (cultuurmaker, stimulering culturele activiteiten en gecertificeerde musea; 2018-2020)		38.000	38.000	0
04	4.3	Lasten 4.3 Budget natuur- en milieu-educatie (2018-2020)	-	10.000	10.000	0
04	6.3	Baten 6.3 Uitvoeringskosten TOZO	V		188.000	188.000
05	0.5	Baten 0.5 Dividendopbrengsten	N	0	-30.000	-30.000
05	0.5	Lasten 0.4 Evenementencoördinator (2019 en 2020. Bron: programmabegroting 2019-2022)	-	46.000	46.000	0
90	0.10	Baten 0.10 Dekking uit algemene reserve budget natuur- en milieu-educatie (2018-2020)	-	10.000	10.000	0
90	0.8	Lasten 0.8 Onvoorzien	-	15.000	0	15.000
90	0.8	Lasten 0.8 BTW onderzoek	V	0	125.000	125.000
						315.000

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

Incidentele baten en lasten