Formeel saldo van de primaire begroting 2020-2023
| |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Formeel saldo (primaire begroting) |
-/- 555 |
-/- 40 |
-/- 524 |
-/- 131 |
(bedragen x €1.000)
Het formeel saldo verbetert over de jaren met name door een oplopende algemene uitkering uit het gemeentefonds en door vrijval van kapitaallasten.
Materieel saldo van de primaire begroting 2020-2023
| |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Formeel saldo (primaire begroting) |
-/- 555 |
-/- 40 |
-/- 524 |
-/- 131 |
| Bij: In formeel saldo geraamde incidentele lasten |
228 |
36 |
0 |
0 |
| Af: In formeel saldo geraamde incidentele baten |
-/- 10 |
0 |
0 |
0 |
| Bij: In formeel saldo geraamde post onvoorzien |
15 |
15 |
15 |
15 |
| Materieel saldo (primaire begroting) |
-/- 322 |
11 |
-/- 509 |
-/- 116 |
(bedragen x €1.000)
Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie.
Vergelijking met de kadernota 2020
Het structurele meerjarenperspectief van de primaire begroting 2020-2023 ten opzichte van de prognose uit de kadernota 2020 is als volgt:
| |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Materieel saldo primaire begroting 2020-2023 |
-/- 322 |
11 |
-/- 509 |
-/- 116 |
|
Prognose materieel saldo kadernota 2020
|
-/- 187 |
-/- 7 |
-/- 6 |
232 |
|
Verschil
|
-/- 135 |
18 |
-/- 503 |
-/- 348 |
(bedragen x €1.000)
In de kadernota 2020 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de najaarsnota 2018. De verschillen ten opzichte van de kadernota 2020 - en dus ook ten opzichte van de vorige begroting - worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie en door volumeontwikkelingen. Met name het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was anders dan waar bij de raming in de kadernota 2020 rekening mee was gehouden.
In de primaire begroting zijn de actuele ramingen van personeelskosten, afschrijvingen, reservemutaties en dotaties aan voorzieningen meegenomen. Afwijkingen ten opzichte van het voorliggende begrotingsjaar van groter dan €25.000 worden toegelicht bij de betreffende programma's.
In het volgende onderdeel treft u de uitkomsten van de integrale afweging aan. Hierin is ook een financiële vertaling van het nieuwe beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen opgenomen.