Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	BGR 2019 na wijziging	Primitieve begroting 2020 (2020)	Primitieve begroting 2021 (2020)	Primitieve begroting 2022 (2020)	Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
0.1 Bestuur	963	821	819	819	819	819
0.10 Mutaties reserves	2.436	979	332	332	332	314
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-54	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	342	321	331	331	331	331
0.4 Overhead	4.981	5.645	5.244	5.093	5.062	5.036
0.5 Treasury	0	1	1	1	1	1
0.61 OZB woningen	145	147	152	152	152	152
0.62 OZB niet-woningen	11	5	5	5	5	5
0.64 Belastingen Overig	116	140	119	119	119	119
0.8 Overige baten en lasten	-37	-658	-468	47	-437	-44
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	745	774	820	820	820	820
1.2 Openbare orde en veiligheid	360	292	313	313	311	311
2.1 Verkeer en vervoer	1.489	1.401	1.468	1.458	1.448	1.439
2.2 Parkeren	74	63	64	64	64	64
2.3 Recreatieve havens	82	77	91	91	91	91
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	1	1	1	1	1	1
3.1 Economische ontwikkeling	124	111	122	122	122	122
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	46	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	16	16	16	16	16
3.4 Economische promotie	245	188	242	242	242	242
4.1 Openbaar basisonderwijs	22	20	21	21	21	21
4.2 Onderwijshuisvesting	133	236	211	213	214	215
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	759	904	915	905	905	905
5.1 Sportbeleid en activering	209	208	215	216	179	179
5.2 Sportaccommodaties	641	673	657	657	657	657
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	342	352	320	50	50	50
5.4 Musea	154	164	180	167	167	167
5.5 Cultureel erfgoed	288	383	178	178	178	178
5.6 Media	311	322	329	329	329	329
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	942	856	880	790	790	790
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.052	1.165	1.197	1.197	1.197	1.176
6.2 Wijkteams	692	664	682	672	672	672
6.3 Inkomensregelingen	5.522	6.547	5.742	5.742	5.742	5.742
6.4 Begeleide participatie	2.396	1.799	1.697	1.558	1.416	1.279
6.5 Arbeidsparticipatie	973	982	1.023	1.054	1.054	1.054
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	533	447	457	457	457	457
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.569	2.773	2.821	2.808	2.808	2.808
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.528	2.394	2.869	2.897	2.897	2.897
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	56	59	62	62	62	62
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	42	411	22	22	22	22
7.1 Volksgezondheid	286	390	385	385	385	385
7.2 Riolering	353	664	696	664	658	691
7.3 Afval	1.177	1.123	1.189	1.189	1.189	1.189
7.4 Milieubeheer	226	272	238	238	238	238
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	99	98	101	101	101	101
8.1 Ruimtelijke ordening	54	66	68	68	68	68
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	312	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	691	380	359	359	359	359
Totaal Lasten	36.449	34.679	33.187	33.027	32.317	32.533
Baten
0.1 Bestuur	0	37	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	3.929	2.056	737	726	727	709
0.2 Burgerzaken	222	184	189	189	189	189
0.4 Overhead	335	54	29	29	29	29
0.5 Treasury	304	289	282	276	271	266
0.61 OZB woningen	1.422	1.596	1.647	1.647	1.647	1.647
0.62 OZB niet-woningen	396	444	458	458	458	458
0.63 Parkeerbelasting	343	393	405	405	405	405
0.64 Belastingen Overig	636	638	642	642	164	164
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	19.172	19.573	19.953	20.068	19.841	20.045
0.8 Overige baten en lasten	27	1	1	1	1	1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5	7	8	8	8	8
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	10	11	11	11	11
2.1 Verkeer en vervoer	345	40	41	41	41	41
2.3 Recreatieve havens	47	101	103	103	103	103
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	7	8	8	8	8
3.4 Economische promotie	227	229	236	236	236	236
4.2 Onderwijshuisvesting	-7	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	215	337	326	326	326	326
5.1 Sportbeleid en activering	34	8	8	8	8	8
5.2 Sportaccommodaties	56	84	70	70	69	69
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	270	270	270	0	0	0
5.4 Musea	31	25	26	26	26	26
5.5 Cultureel erfgoed	84	10	10	10	10	10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.578	5.091	4.244	4.244	4.244	4.244
6.5 Arbeidsparticipatie	177	171	175	175	175	175
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	71	50	51	51	51	51
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	131	182	186	186	186	186
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	74	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	1.080	1.208	1.204	1.215	1.216	1.250
7.3 Afval	1.321	1.399	1.676	1.676	1.676	1.676
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	59	64	66	66	66	66
8.1 Ruimtelijke ordening	9	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	312	4	4	4	4	4
8.3 Wonen en bouwen	522	117	121	121	121	121
Totaal Baten	36.449	34.679	33.187	33.027	32.317	32.533
Resultaat	0	0	0	0	0	0