Programma 5 Algemene dienst en financiën

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Taakveld 0.4 Overhead: Lasten €400.000 (Daling) en Baten €26.000 (Daling)

De lasten van deze overheadbudgetten zijn aangepast op grond van de uitgangspunten die zijn opgenomen in de kadernota 2020. Daarbij is vanaf 2020 rekening gehouden met een hogere dotatie aan de voorziening voor gemeentegebouwen ad. €150.000 structureel. Ten op zichten van de gewijzigde begroting 2019 zijn er in de primaire begroting voor 2020 nog geen kosten voor inhuur derden geraamd.  [Deze inhuur wordt in 2019 bekostigd uit reguliere personele budgetten maar ook uit taakvelden van andere programma's, projectbudgetten en daartoe ingestelde bestemmingsreserves. Om verplichtingen en budgetten goed te kunnen bewaken, worden hiervan in het lopende begrotingsjaar begrotingswijzigingen gemaakt.]

Ten gunste van deze post zijn aan de baten kant in 2020 minder detacheringsvergoedingen voor personeel geraamd. E.e.a. hangt samen met de raming van lasten op dit taakveld. Dit levert hier een nadeel op van €26.000.

 

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving	Periode	Waarde
Formatie Fte per 1.000 inwoners	2020	8
Bezetting Fte per 1.000 inwoners	2020	8
Apparaatkosten Kosten per inwoner	2020	€ 859
Externe inhuur  Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur	2020	5,8%
Overhead % van de totale lasten	2020	14,8%

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

BNG bank

Het openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Alliander N.V.

Het publieke belang

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Vitens

Het publieke belang

Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Deelneming	Aantal aandelen 2018	Percentage deelneming	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Exploitatie resultaat	Verslagjaar
BNG bank	27.612	0,05%	€ 4.257 mln	€ 137.509 mln	€ 318 mln	2018
Alliander N.V.	172.952	0,13%	€ 4.129 mln	€ 1.907 mln	€ 334 mln	2018
Vitens	17.843	0,24%	€ 533 mln	€ 1.234 mln	€ 13 mln	2018
Circulus Berkel	273	3,27%	€ 13,8 mln	€ 30,8 mln	€ 1,4 mln	2018