Uitgaven
0,42%€ -141
x € 1.000Inkomsten
70,62%€ 23.437
x € 1.000Saldo
€ 23.297
x € 1.000Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
0,42%€ -141
x € 1.000Inkomsten
70,62%€ 23.437
x € 1.000Saldo
€ 23.297
x € 1.000Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting dat in de primaire begroting is opgenomen.
| Omschrijving | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
|
Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten) |
4.646 |
5.541 | 5.215 | 5.064 | 5.033 | 5.007 |
| Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(bedragen x €1.000)
Algemene dekkingsmiddelen
| Exploitatie | Realisatie 2018 | BGR 2019 na wijziging | Primitieve begroting 2020 (2020) | Primitieve begroting 2021 (2020) | Primitieve begroting 2022 (2020) | Primitieve begroting 2023 (2020) | |
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 2.436 | 979 | 332 | 332 | 332 | 314 | |
| 0.61 OZB woningen | 145 | 147 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 116 | 140 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -37 | -658 | -468 | 47 | -437 | -44 | |
| Totaal Lasten | 2.671 | 613 | 141 | 655 | 172 | 546 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 3.929 | 2.056 | 737 | 726 | 727 | 709 | |
| 0.61 OZB woningen | 1.422 | 1.596 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 396 | 444 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 636 | 638 | 642 | 642 | 164 | 164 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.172 | 19.573 | 19.953 | 20.068 | 19.841 | 20.045 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totaal Baten | 25.582 | 24.309 | 23.437 | 23.543 | 22.838 | 23.024 | |
| Resultaat | 22.911 | 23.695 | 23.297 | 22.888 | 22.666 | 22.477 | |
Toelichting op budgetafwijkingen
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Lasten €647.000 (Daling), Baten €1.320.000 (Daling)
De ramingen van de reguliere stortingen (zijn hier lasten) in en de reguliere onttrekkingen (zijn hier baten) aan de reserves zijn opgenomen in de primaire begroting van 2020. In de gewijzigde begroting van 2019 zijn ook de éénmalige stortingen en onttrekkingen opgenomen. Deze éénmalige stortingen en onttrekkingen hebben bijv. betrekking op (investerings)projecten en op inhuur ten laste van daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Met name deze éénmalige reservemutaties zorgen op dit taakveld voor afwijkingen in de lasten en baten van de primaire raming 2020 ten opzichte van de lasten en baten van de gewijzigde begroting 2019.
Taakveld 0.61 OZB woningen: Baten €51.000 (Stijging)
Het voordeel in de raming op deze post heeft betrekking op de reguliere indexering van de OZB-inkomsten die is verwerkt in de primaire begroting 2020. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar Paragraaf A - Lokale heffingen elders in deze begroting.
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Baten €380.000 (Stijging)
De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2019. De loon- en prijsontwikkelingen zijn aan de lastenkant in deze primaire begroting 2020 meegenomen door indexering. Dit conform de kadernota 2020. De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is nu ook opgesteld op grond van het loon- en prijspeil voor 2020. Dit leidt op dit taakveld tot een voordeel aan de batenkant. De hogere lasten door indexering zijn in de primaire begroting 2020 verwerkt de ramingen van de diverse programma's.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten: Lasten €190.000 (Stijging)
Op dit taakveld wordt het verwachte meerjarenperspectief (formeel saldo, primaire uitkomst) van deze programmabegroting geraamd. De afwijkingen in de lasten hebben dan ook hoofdzakelijk betrekking op de ontwikkeling in het formeel saldo over de jaren heen.